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某电池钢壳金属制品公司程序文件.doc 50页
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程序文件目录
对应条款 文件编号 编制部门 对应页码
1 文件控制程序 4.2.3 YY/Q4.2.3-01 办公室 4-6
2 记录控制程序 4.2.4 YY/Q4.2.4-02 办公室 7-8
3 内部沟通和信息交流控制程序 5.5.3 YY/Q5.5.3-03 办公室 9-10
4 管理评审控制程序 5.6 YY/Q5.6-04 办公室 11-12
5 能力、培训和意识控制程序 6.2 YY/Q6.2-05 办公室 13-15
6 设施控制程序 6.3.1 YY/Q6.3.1-06 生产部 16-17
7 工装模具控制程序 6.3.2 YY/Q6.3.2-07 生产部 18-19
8 产品实现策划控制程序 7.1 YY/Q7.1-08 品质部 20-21
9 产品要求评审控制程序 7.2 YY/Q7.2-09 品质部 22-24
10 采购（供方）控制程序 7.4 YY/Q7.4-10 采购部 25-27
11 生成过程控制程序 7.5 YY/Q7.5-11 工程部 28-31
12 产品标识和可追溯性控制程序 7.5 .3 YY/Q7.5.3-12 品质部 32-33
13 监视和测量设备控制程序 7.6 YY/Q7.6-13 品质部 34-36
14 顾客满意程度控制程序 8.2.1 YY/Q8.2.1-14 营业部 37-38
15 内部审核控制程序 8.2.2 YY/Q8.2.2-15 办公室 39-40
16 过程的监视和测量控制程序 8.2.3 YY/Q8.2.3-16 生产部 41
17 产品的监视和测量控制程序 8.2.4 YY/Q8.2.4-17 品质部 42-44
18 不合格品控制程序 8.3 YY/Q8.3-18 品质部 45-46
19 数据分析控制程序 8.4 YY/Q8.4-19 品质部 47-49
20 不符合、纠正和预防措施控制程序 8.5 YY/Q8.5-20 品质部 50-51
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序号 文件名称 更改章节 版本号 更改人 更改日期
程序文件 文件编号 YY/Q4.2.3-01 共 3 页
标题：文件控制程序 版 本 号 A/0 第 1 页
对本公司质量、QMS管理体系有关的文件进行有效控制，确保本公司各有关场所使用的文件为有效版本。
2.适用范围
适用于与质量、QMS管理体系有关的文件的控制。（包括外来文件、标准和法律、法规）
3.1总经办负责质量手册、程序文件及其它管理文件、法律、法规的发放、更改控制和管理。
3.2工程部负责图纸及其它技术文件（标准）的发放、更改控制和管理。
3.3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。
4.工作程序
4.1文件的分类
a 质量手册、程序文件；
b 技术文件（图纸、工艺卡片、通用工艺规程、检验基准书、检验规范、操作规程等）和外来有关资料（包括外部文件、材料标准）；
c 质量计划和管理性文件；
4.2文件分受控文件和非受控文件两类，受控文件盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不受理更改控制。工程部负责建立各类技术文件的受控文件清单，以随时识别现行有效版本。
4.3文件的编写
a 质量、管理文件由总经办组织编写，管理者代表负责文件格式、要求、内容编写的组织协调工作。
b 工程部负责组织相关部门编写技术文件，包括工艺文件、检验规范、采购资料、产品说明书、材料使用说明书、企业标准等。
c 文件编号方法;
质量手册YY/QMS，YY为本公司简称，/为分隔符，QMS为质量管理体系，手册为第一层次文件。
程序文件如YY/Q5.6-01。 YY为本公司简称,/为分隔符,Q为质量通用程序文件（质量-Q、），条款号对应ISO标准，01为标准条款内第一个程序文件。
支持性文件如作业指导书,规范/规程、制度编号为YY/Q-SOP003，YY为本公司简称，/为分隔符，Q为质量,SOP为作业指导书（SOP-作业指导书，QC-QC工程图，ZD-制度，WS-检验标准书，QS-极限样本），003为支持性文件序列流水号。
记录表格编号为部门代号+程序号+流水号+版本号 总经办ZJ、生产部SC、品
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