公司原材料货款由客户代付货款会计分录了,那我们要付客户多少钱?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-10 07:29 标签： 代付美金货款
客户公司已收发票但货款未付，但客户公司已注销，客户想用其它公司来付款_百度知道
客户公司已收发票但货款未付，但客户公司已注销，客户想用其它公司来付款
客户不是想赖账，公司注销前打过款，但是付款信息有字写错了款被退回，没有及时再打过来公司就注销了。现在客户想用其它公司的账户来付款，这种情况的话需要怎么处理呢。刚才咨询的都是从法律层面说的，其实我需要的是财务方面怎么处理。
我有更好的答案
客户通过第三方给你们付款，需要同时给你们提供说明，最好是对方公司的注销资料+客户书面委托第三方公司付款的委托书，以此为依据，你在收到款项后可以不用看付款方是哪家公司，直接冲销对原客户的挂账。
采纳率：58%
来自团队：
可以委托其他单位付款，你单位和客户还有实际代付付款单位三方订个协议，说明代付的的情况各自签字盖章生效后付款，以后没有经济纠纷税务查账也好有个证明。财务收到货款在收款凭证后面附三方协议直接做借银行存款
贷应收账款
用三角债的方法解决需要一个三方协议，在协议中说明相互之间的债权债务关系和同意转帐的意见三方都要盖公章的这样就可以直接做帐务处理
可以呀...只要代付款公司出具代付证明，即他公司是代客户公司付款就可以！借：银行存款
贷：应收账款
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我公司是一般纳税人，客户从私人账户付货款到我司对公账户，我们可以给客户开发票吗？
如果可以开，是不是只能开普票？还是可以开专票？
我有更好的答案
即对方以现金方式购买货物。没有规定大量现金购货不能开具专用发票。但属于可疑商业行为，刻意规避金融监管。是税务检查的关注点。
别人用现金买我的东西，我也要成为税务关注的对象啊？我都是用的公账哦。
金额较大而不从购货方银行对公账户汇到销售方对公账户，都有不可告人的目的。现金存入你公司对公账户不能证明资金来源，即不能证明付款方与专票上购货单位是相符的，也不能证明购货方实际支付了发票上开具的资金数额。
采纳率：38%
发票可以开，但是必须写个人的名字。只能开普通发票。
如果对方是以现金存入我司对公账户的呢？就是在银行的记录里面看到是存现的。可以开专用发票吗？
当然可以。记得报税哦。
可以开，只要没有不正当行为就可以
都可以开呀。开普票或者专票，看对方公司 的要求，对你们自己公司影响不大。只要是你公司账户收到了钱，就可以给客户开发票。就可以理解为客户是现金买东西，然后你自己把钱存进银行。这样解释你应该明白吧。
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帮客户代付了货款，现在收回那该如何做分录拜托了各位 谢谢
本公司与一个客户买了同一样货物，当时我用应付账款做分录付款给供应商，现在那客户还钱给本公司，那我用该如何做分录?
我有更好的答案
最好从应付账款先调到其他应收款，再从其他应收款冲减掉/
采纳率：66%
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甲公司欠我们工程款，现在我们需购乙公司一批材料，想由甲公司代付货款给乙公司，怎么写个代付协议
谁有代付货款函格式，谢谢
我有更好的答案
甲公司欠你们工程款，现在你们需购乙公司一批材料，想由甲公司代付货款给乙公司，可以在乙公司送材料给你公司，你公司收到乙公司的发票后，你公司再给甲公司开出普通收据，交给乙公司，要已公司向甲公司收款。不需要写函，去说明代付货款从工程款中扣除了。供参考。
购乙公司的货是款到发货的，需要甲公司先付款，乙公司才会发货，货物也是用在甲公司的工程上的，只是现在还未完工，想先由甲公司帮付下货款，我需要写个代付货款函发给甲公司。
想先由甲公司帮付下货款，可以非常客观地按照公文格式，写个《代付货款函》发给甲公司，进行洽商。
采纳率：62%
来自团队：
这个你要私底下来做了，根据会计准则，不允许产生“三角账”的！
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