收银员当班的时候身上能带现金吗_百度知道
收银员当班的时候身上能带现金吗
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收银员当班的时候身上能带现金吗
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亚图卓凡张生
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可以的，个人的私人现金可以带的，但是务必要跟公司的现金分开。一、收银岗位责任制度 　　1、 自觉遵守财经纪律和财务制度。 　　2、 不得擅自套换外币。 　　3、 不得擅自取长补短，长短款应按规定处理。 　　4、 根据财务部制度的工作程序进行工作。 　　5、 按规定标准营业消费价格收取客人费用。 　　6、 结算款及营业收入不得拖欠公款，客离帐清。 　　7、 工作时间不得私人款与公款混淆。 　　8、 不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据。 　　9、 对于违反财务制度和财经纪律的要敢于制止和揭发，起监督作用。 　　10、 提前10分钟到岗，开市前必须兑换好当天所需的零钱，备足底钱。交班前准备好自己当班所发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等，并且交接人双方签名确认。交款表必须填写交款收据（姓名、台岗、金额、发据的张数），交款需有指定人员作证，并请证人签名。 　　二、收银员岗位职责 　　1、 收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。 　　2、 准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。 　　3、 每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。 　　4、 按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。 　　5、 每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。 　　6、 备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。 　　7、 一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。 　　8、 使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。 　　9、 每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用 卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。
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【魂归寂寞】
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1、区别在于:收银员是普通一线岗位，不需要什么专业知识；出纳是属于专业后勤岗位，需要会计专业知识。2、收银员的定义：收银员指超市，商场，宾馆，酒店等经营场所给顾客结账的雇员。3、出纳的定义：出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
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擅长：暂未定制
收银员只是一个普通岗位，出纳是会计岗位，会计岗位的必须要有会计从业资格证。收银员要将收来的款上交给出纳，出纳进行账务处理，交存银行等。另外出纳还可以支取款项。
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来去是个qx
来自科学教育类芝麻团
来去是个qx
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参与团队：
出纳与收银员的区别：
1收银就是收现，出纳是把现金汇总存到银行，这叫现金外联出纳，另友内部费用现金出纳及现金总出纳；
2收银员可以不用懂财务，但出纳必须懂财务，出纳需要的专业知识更高一层，出纳需要取得资格证书，而收银员没有业务上的学历资格 要求；
3收银员属于业务，负责收款；出纳属于财务，负责结算；
4收银员仅负责对日常现金业务的收取，不含现金支付、银行对账、盘点库存现金等其他出纳工作，与完全意义上的出纳是不同的；
5出纳具有专业性。收银员不是会计岗位，不要求有会计丛业资格证，出纳是会计岗位，要求有会计丛业资格证，需要考证；
6出纳是不分行业的。与收银员相比，出纳更具有技术含量，更适合发展； 7收银员也是广义上的出纳，是出纳系统中的一部分；
8收银员和出纳都有权数据、密码等的保密工作，同时要做好各类现金管理工作和各类存款服务工作；
9收银员和出纳都应有识别假币的能力；
10收银员和出纳都应严格遵守各自的规章制度，养成良好的职业素养；
11都要为自己工作的失职承担责任。收银员交接班时必须2人同时清点。严格做到商品、货款、营业款和记录相符，需双方签名确认。收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。
冬天的雪691
冬天的雪691
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出纳是会计岗位，必须取得会计从业资格证书才能从事出纳的工作，而且出纳必须严格按照企业会计制度工作，不得利用职务做不正当的工作，收银员只是一个普通的工作，公司或单位经过培训熟练之后便可以上岗工作。
出纳是财务工作的一个岗位，需要有会计上岗证。收银员一般是商业企业的一个岗位，只负责收取款项，只是出纳工作的一小部分。
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收银员只是收钱就行
出纳还要做别的
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出纳是属于会计，
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收银员与出纳如何对接完美？
09-12-21 &匿名提问
出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
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我是一个大酒店的收银员，才上班一个月比较紧张，一日来了一个客人要结账，我:刷卡还是现金，客:刷卡（拿出了卡）我:（接过卡）刷了之后我们有规定必须客人签字的，之后由于紧张，我脱口而出:请您写一下密码……之后我就尴尬了，客人倒没什么，笑着说我再把卡给你！当时真的想地缝钻下去……
暗恋是成功的哑剧，说出来就成了悲剧！
回复 59楼：这么心急，要不敲十下
回复 24楼：有点太晚了
回复 24楼：晚上三点 太晚了吧
回复 56楼：嗯呢
回复 52楼：西游记有敲三下？
回复 47楼：
[哀怨]你以为
一个月了还这样
赶紧回家歇着去吧
我也是，心理素质不太好
回复 42楼：上学时放假竟写作业了吧？西游记都不看？
回复 24楼：不是应该敲脑门上吗
这个帖子里最经典的一句话就是：一“日”来了一个客人。
要结账……后面省略两百八十三个字。
好像我也犯过这种错误，
[羞涩]主要是要说请输入你的密码，然后再是请签名，有时候就会说错
回复 24楼：不是应该是（客户拿着房卡在柜台敲了三下吗）？
回复 43楼：还有这种操作
[惊恐]
回复 24楼：就服你
回复 42楼：问你大师兄去。
回复 24楼：于是你叫了三个姐妹一起去。
回复 42楼：今晚三点来找我
回复 24楼：敲三下啥意思
又不是刷你的卡，你紧张什么？
一日圈起来
回复 24楼：这是两根有故事的黄瓜。
回复 37楼：你敲了五下，客人回敲两下，
回复 24楼：然后你回敲了五下，客人扭头走了
回复 35楼：哦 2次很愉快
回复 28楼：就是啊
但是不是同一天
真的会犯这种错误的
看到帅哥了吧
楼猪太直接了，咱能不能矜持点，比如先聊点人生啊，工作啊，房啊车啊之类的，慢慢下手
这特么什么表达能力，我很努力的在去理解，也没觉得哪里好笑，就这表达能力估计学历是胎教吧
回复 30楼：要暑期工就快结束了，是实习期你就该被辞退了。太糗了。
上了一个月了还紧张？
好吧 卡你拿着 回家給我做个好妻子
回复 21楼：2次 是不是太多了
lz无比委屈的蹲在客人裤裆面前，含泪舔着
没羞没燥的幸福生活向你招手
怎么没神评？不按套路出牌啊？
然后客人写下了房间号给你，呵呵，然后在柜台上敲了三下
不紧张不紧张，我叫不紧张。
放松点，慢慢就好了
注意第一句，第九跟第十这两个字组成的词。要常考奥
然后楼主现在就在客人怀里
哟，嫌钱少看上人家有钱啊！
回复 16楼：哈哈
一不小心真话了
回复 14楼：
[大笑]哈哈我哪有这能力
别装了，卡已复制只差密码了吧
回复 12楼：
[大笑]
请交出您的银行卡
回复 10楼：我也是开玩笑呢，回的挺幽默啊感觉
[嘻嘻]
回复 9楼：开个玩笑，楼主可别较真儿，都是说出来笑笑的
[大笑]
[大笑]
回复 8楼：没有资本被包养
这就是你被包养的起因
回复 6楼：画面太多
回复 5楼：……
回复 4楼：评论太污不能赞
回复 3楼：污什么。我在大酒店里的生态园饭店当收银员
太污就不要赞了
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扫码下载糗事百科app餐饮收银账务作弊手法大全,如何防止员工收银作弊，从源泉开始。
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餐饮收银账务作弊手法大全,如何防止员工收银作弊，从源泉开始。
一．餐饮现金收入外流的常见形式在餐饮经营中，主要的收入外流是营业收入外流，常见收入外流的错误和舞弊一般有以下几种。
走单指故意走失整张账单，以达到私吞餐饮收入的目的。常用的作弊方法有以下几种：
(1)故意丢弃或毁掉账单，私吞相应的收入。
(2)一单重复收账。通常一张餐单只能用于一个对象，收一次钱；但若收银员或其他员工取出已收过钱的餐单向另一个客人收款，就出现了同一张餐单收两次款，其中一份钱款被他们私吞。(3)不开账单私吞货款。向客人直接收款而不开账单，私吞这笔款项。2．走数走数是指账单上的某一项目的数额或者此数额中的一部分走失。其作弊的手法亦是多种多样。主要有以下两种：(1)菜单金额。如在结算时，把价格高的项目擅自改小；或者在开账单时，就把消费价高的项目改成消费价低的项目，这样，实际收取的餐费就小于应收取的费用。(2)漏记收入。在结算时故意漏记几个项目，以减少餐单上的餐饮费用总额。3．走餐走餐是指不开账单，也不收钱，白白走失餐饮收入。这种现象常发生在餐饮服务人员遇到自己的亲朋好友，或主动要求其亲朋好友来此用餐。走餐的手段也有很多，餐厅服务人员与客人串通一气，客人用餐后，让其从容离去，而不向其结算餐费；或者客人实际消费的菜品品种多，而收银台实际收到的结账菜品品种少，使客人少付款造成收入外流。4．易发生的错误由于餐饮的收入工作繁杂，涉及的人员也较多，计算汇总等环节也很多，实际操作比理论上要复杂得多，因此，工作中出现错误是难免的。餐饮常常发生的错误有以下几种：（1）&&&&&&&&& 餐单漏记或计算错误；（2）&&&&&&&&& 记错客人的优惠折扣；（3）&&&&&&&&& 餐单汇总发生计算错误。总之，餐饮加强现金收入外流的管理与控制是避免错误与舞弊的有效途径。
二．餐饮现金收入外流的控制与防范根据笔者在酒店行业管理多年的经验，总结堵塞这些漏洞的方法和措施如下：1．单据控制餐饮在进行现金收入外流控制时，不仅要盯住现金的流入流出，而且还要盯住收入的整个流程。在这一流程中，单据管理和控制是首要的，不容忽视的。为此应采取以下策略：（1）&&&&& 合理设计单据，达到信息记录清楚、工作高效的目的。为达到这一点，单据设计应力求简洁、明了，字体不可过小，便于出纳人员核算，也便于厨师认单。（2）&&&&& 在单据管理控制中，对发生的问题及时处理。这样，可以及时纠正错误，减少不必要的误会。很多餐饮经常发生单据记录错误，以致菜上错，而引起误会。（3）&&&&& 餐单编号与控制为了有效地进行餐单控制，除了设计好合理的单据外，还应对此编号。有能力的餐厅可用收银机对餐单进行编号控制。对餐单进行编号控制应坚持以下原则：A．按序事先编号。所有的餐单都应顺序编号，且在印刷餐单时就应事先印好号码，以便使用和控制。B．专人保管。未发放的餐单应由专人保管；发放时，应将领用入、领出的张数、领出号码逐一登记，防止冒领。C．顺序使用。即今天使用的第一张餐单的号码必须与昨天使用餐单的号码相连，不得跳页；但若操作失误而跳过某一号码时，应由总服务台加盖“作废”印章，并由前台经理审核签名。D．号码表控制。所谓“号码表”是指“账单号码的控制表”。财务部门可利用号码表对餐单填制及领用进行控制。在填制时，收银员按餐单编号逐张填写“账单号码控制表”。取消或作废的餐单，在相应的备注栏内注明“作废”。下班时，收银员应根据账单号码控制表清点餐单实际使用张数，填人收银员报告下方“账单使用情况”一栏，然后将账单号码控制表、餐单、收银员报告一起交到指定地方。单据控制在一些在岗人员少、接待人员直接负责出品的营业点（如大堂吧、行政酒廊、西餐厅等）尤其显得重要，运用表单控制可以很好地杜绝现金外流，以大堂吧为例表单控制要点如下：A．表单实行编号控制；B．客人点饮料、茶水、茶点后，先开单（一联交收银），再制作；C．客人未结帐前，表单（服务员一联）按台号顺序在指定位置存放，便于管理人员随机抽查。D．管理人员加强巡视和抽查，核对现场客人消费情况与开单情况是否相符，如有遗漏则按舞弊嫌疑处理。2．三条控制路线与二个关键控制点
（1）协调、控制三条传递路线餐饮现金收入日常控制的主要手段是单据控制。因此要特别强调“单单相扣，环环相连”。由于餐饮的收入活动涉及币、单、物三个方面。这三者的关系为：物品消费掉，账单开出去，货币收进来。其中，物品是前提，货币是核心，而单据是关键，它连接物品与货币。否则，管理和控制也就失去了依据。因此，要想管理和控制餐饮收入外流就须将物品传递线、餐单传递线、货币传递线协调统一起来。下面详细介绍这三条传递路线及相互协调关系。A．物品传递线。餐饮物品的传递也就是指菜品从厨房取出到送至客人餐桌为止。但从管理控制的角度上看，应将这部分物品传到财会部算出成本为止。在这一过程中，主要单据为“取菜单”。餐饮的物品传递线一般如下：①餐厅服务员首先根据客人的要求，开出一式四联的取菜单。②餐厅服务员把一式四联的取菜单交给收银员盖章，收银员留下一联收银联，用于开立或打印账单，其他三联退还给服务员。③服务员给自己留下一联留存联，把取菜联和传菜联送到厨房。④厨房根据取菜联制作菜品。⑤传菜员核对传菜联后将菜品送到餐厅。⑥下班结束后，厨师把取菜联或传菜联整理好交其主管。⑦厨房主管将交来的取菜联或传菜联汇总、整理，交予内部稽核人员（日审）。B．餐单传递线。餐单在传递时也有一定的路线，以保证每一环节都服从管理和检查核对的需要。一般的餐饮的餐单传递线可以照以下步骤设计：
①收银员将取菜单收银联的内容键入收银机(如果没有收银机，则开立账单)，打印出餐单，并把收银联附在其后，按餐台号码的顺序排放好，等待客人结账。如果客人又添菜，或酒水，收银员取服务员送来的加菜单的收银联，再键入收银机，打印上面的内容。②客人结账时，收银员根据餐单的最后总金额向客人收款，并把结完账的餐单按编号放好。③每班或每天结束时，收银员根据餐单编制本班或本天收银员报告，并打印出本班或本天的收入情况记录纸带，并将此纸带与收银员报告核对后，连同餐单一起交到稽核处。④稽核人员仔细审核送来的这些单据，再做出当日“餐饮收入日报表”。为了节省人员也可由物品线和餐单线的负责人相互稽核对方的报告内容。C．货币传递线。下面介绍一下货币传递线应如何设计：①收银员首先根据餐单向客人结账收款。其结账方式一般有两种：一种柜台形式，即让客人自己到收银台付款；另一种方式是“餐台付款”，即由服务员从收银台取来账单，把账单放在托盘上，送到餐台递给客人。客人检查核对餐单上的明细科目后，把钱放在托盘上，由服务员交到收银台并负责找零。“餐台付款”结算方式，现在已被普遍采用。其优点为：这样一方面可以避免收银员直接与客人接触，减少错弊发生的机会；另一方面，也为客人提供了全方位的服务，方便了客人。
②收银员下班时，需填写交款信封，将现金装进去封存，放入指定的保险箱。③出纳人员和检点人员一起打开保险箱，点收当日由收银员交来的现金，并将其送存银行。④最后，根据银行的回单，编制“总出纳员报告”，并将银行回单附在此报告上，交由稽核员审核。D．三条线的结合。
从上述三线可以看出，物品线、餐单线、货币线既相互独立，又相互影响。餐饮要做好现金收入管理就要将三条线有机地结合在一起。虽然，物品线与后两条线似乎是独立的，因
为负责人都是另设的。然而，仔细观察，就会发现物品线和取菜单线之间其实是一条连线，厨师依靠取菜单上菜，而取菜单又是餐单计算的基础。因此，问题的焦点就集中在取菜单与其他单据的统一问题。
例如，走餐问题，就是由于取菜单和餐单不同，取菜单项目多于餐单项目造成的。而走单则是取菜单整体丢失，无法和餐单一一对应，使得他人可以有机可乘，贪掉餐单上的款项。
因此，要做到三条线完美结合，还需更细致地掌握和控制两个点：取菜单与餐单核对点，餐单与货币核对点。
（2）控制收入外流的两个关键核对点
A．取菜单与餐单核对点餐饮的收人稽核人员应将交来的取菜单与餐单进行核对，检查或测试餐单上的项目是否与取菜单上的项目相符，有无遗漏。在实际操作中餐饮企业会经常遇见餐单与取菜单不相符的情况，具体情况和原因如下：①因为客人在点完菜后加菜，使厨房取菜单上的项目多于餐单上的项目。客人所加的菜做好后，应及时通知客人；如果客人已经离去，就会造成少收收人现象，损害酒店利益。②如果在客人加完餐后，餐单上的项目多于取菜单，即后加的取菜单发生丢失，由于货币与餐单核对上了，没有造成损失，但应及时补全丢失的取菜单，并由有关负责人签字，以防人从中做手脚谋利。③如果客人没有加餐，而取菜单项目多于餐单项目，需对其高度重视。进一步检查是否是员工故意隐瞒或与客人串通，还是属于核算的问题。④如果客人没有加餐，而取菜单项目少于餐单项目，如果货币与餐单可以对上，则对餐饮企业没有实质影响，但如果属于客人多付餐费的情况，应及时通知客人，把多付款项退还给客人；但如果货币与餐单无法对上，则有可能一部分货币被员工利用工作之便贪掉了。
B．餐单与货币核对点
餐饮的收入核对，不仅要进行取菜单和餐单的核对，还应与餐饮收入日报表中的现金结算数(其中包括银行支票与出纳员报告及银行存款回单等有关单据的数额)进行核对，从而，编制现金收入控制表，并对现金溢缺写出追查结果报告。
在核对时，一般会出现以下几种情况：
①餐单金额多于货币金额，此时，应查明是客人采用赊账、信用卡等其他方法，还是少收客人钱或结算错误等具体原因。
如果属于前一种情况，只要总数对上了，可不必细查；如果属于后一种情况，则应查清是故意还是结算失误。
②如果餐单与货币金额核对相符，不应认为万事大吉，还需查看餐单和取菜单是否对得上，这一点前面已经介绍过，这里不再重复。
上述两个核对点是整个收入的关键控制点，是保证单单相符、揭露现金收入短缺的重要环节，两者缺一不可。如果缺少取菜单与餐单核对点就难以弄清楚应记入餐单的账目是否都已记入，而且也难以发现跑漏账款现象，而一些诸如一单重复收款、私自让客人用餐等舞弊行为更难以及时揭露；如果缺少餐单与货币核对点，就难以发现和控制应收账款是否全部收入以及现款短缺等现象。
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