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广东省安全生产委员会办公室关于印发《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》的通知(粤安办〔号)
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意见或建议安全生产风险分级管控体系制度
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为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。
2.1 公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。
2.2 安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险分级管控相关工作。
2.3 其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。
2.4 公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。
3 风险分级管控程序
风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。
3.2 风险判定原则
根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。
风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：
——有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第303号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[2017]18号等）；
——行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款（《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等）；
——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》等)；
3.3风险点确定
风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药（乳化炸药、改性铵油炸药）生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。
a) 常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。
b) 非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。
风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量部、工会等力量参加，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表（附录A）。
危险源辨识
3.4.1 危险源辨识方法
对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单（附录B1），利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录（附录B2）。检查表采用《民用爆破器材企业安全检查方法
检查表法》（WJ/T 9075）。
对作业活动采用工作危害分析（JHA）进行危险源辨识，列出作业活动清单（参见附录C1），填写作业活动工作危害分析与评价记录（参见附录C2）。
3.4.2辨识范围
危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。
危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素，包括人的因素、机（含工艺技术）、物的因素、环境因素、管理因素。主要有：
已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的安全产生不利影响的危险源；
在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；
由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
组织及其活动、材料的变更，工艺技术的变更，设备变更，或生产计划的变更；
作业方式存在的危害：在接触同类有害环境（物质）因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以减少对人员的危害；
工艺存在的危害：通过分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特征等情况。工艺的特点不同，所产生的危害也有很大差别；
作业环境中存在的危害因素：在同一种作业方式下，由于采用的物质、环境条件的不同，对人体的危害差别颇大。一方面要识别危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成份、浓度或强度等。此外，还应分析危害因素产生及变化的原因，以便制定防护对策；
采用新装备、新技术、新材料、开发新产品前，应组织危险源辨识，制定相对应的安全管控措施；
进入工作场所的所有人员以及因他们的活动而产生的危险源和风险；
危险源辨识应同时考虑三种时态、三种状态
a）三种时态：过去、现在和将来；
b）三种状态：正常、异常和紧急情况。
风险评价方法
对识别出的每项危险源，采用检查表法、固有风险分析法、LEC法进行评价。
风险评价准则
在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、暴露频次、风险值的取值标准（按照附录e）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：
a）有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第303号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[2017]18号等）；
b）设计规范、技术标准（《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T等）；
c）本单位的安全管理、技术标准(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》)；
d）公司的安全生产方针和目标等；
e）相关方的投诉。
风险评价与分级
依据风险点内所有危险源作业条件危险性分析法（LEC法）、《民用爆破器材企业安全检查方法
检查表法》、固有风险分级三种评价方法确定的最高风险等级，综合判定该风险点的风险级别。
利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，划分各危险源风险等级，取最高危险源风险等级作为危险点风险等级。
固有风险分级，依据风险点与国家有关法律、法规、标准强制性条款的符合性，生产过程的危险程度，功能的性质和可能发生事故的后果，进行风险点分级。
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XXXX-XX-XX发布
XXXX-XX-XX实施
山东省质量技术监督局
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2 规范性引用文件1
3 术语与定义1
4 基本要求1
4.1 成立组织机构1
4.2 实施全员培训1
4.3 编写体系文件1
5 风险识别评价1
5.1 风险点确定2
5.1.1 风险点划分原则2
5.1.2 风险点排查2
5.2 危险源辨识分析2
5.2.1 危险源辨识2
5.2.2 危险源辨识范围2
5.2.3 危险源辨识实施2
5.3 风险控制措施3
5.4 风险评价3
5.4.1 风险评价方法3
5.4.2 风险评价准则3
5.5 风险分级管控3
5.5.1 管控原则4
5.5.3 重大风险判定4
5.5.4 风险分级管控实施4
5.5.5 编制风险分级管控清单4
6 成果与应用5
6.1 档案记录5
6.2 风险信息应用5
7 分级管控的效果5
8 持续改进5
附录A （资料性附录） 分析记录表6
附录B （资料性附录） 工作危害分析法 （JHA）10
附录C （资料性附录） 安全检查表法 （SCL）11
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附录D （资料性附录） 风险矩阵 （LS）法 12
附录E （资料性附录） 作业条件危险性分析 （LEC）评价法14
DBXX/ XXXXX—XXXX
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