万达集团的内审检验检测机构内审依据是什么时候设置的

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-06 06:22 标签： 检验检测机构内审依据

该楼层疑似违规已被系统折叠 

求集团总部审计部的同志联系我！
我们要匿名举报贪污腐化的现象为公司除害！！！


道理是这样没错但不可否认的昰，不管你的内控多牛在频繁的商业往来中，招待客户或者收受供应商红包啥的是完全无法用内控来控吧如某人花了几十万的费用说昰招待/送客户（公司允许），那你怎么知道他是自己拿了还是招待/送客户了（不要跟我说对发票）？总不能去打电话问对方你有没有收到我们行贿你的10万元？不要说完成业绩就好老板不这么认为。

从供应商方面说如果收一个几十万或更多的红包，反而好抓因为对方必定要几百万的回报；但如果都是细水长流的，再加上大量可能都是维护关系的小送目的是行个方便，但老板认为羊毛出在羊身上這些太难取证。

总之这些都不是完善内控所能解决的。

很有道理的内控不可能实现真正控制，有些时候敲山镇虎的作用多些。  发表於 15:20

检验检测检验检测机构内审依据資质认定评审准则宣贯考试卷 岗位 姓名 成绩 一、 填空题（40分） 1. 检验检测检验检测机构内审依据及其人员从事检验检测活动应遵守国家相關法律法规的规定，遵循 原则恪守职业道德，承担社会责任 2. 检验检测检验检测机构内审依据最高管理者负责 。 3. 检验检测检验检测机构內审依据应将其管理体系组织结构、程序、过程、资源等过程要素文件化；文件可分为四类 、 、 、 4. 检验检测检验检测机构内审依据应根據程序对标准物质进行 ，以维持其可信度 5. 检验检测检验检测机构内审依据应有样品的 ，并在检验检测整个期间保留该 6. 当仪器设备经校准产生了一组 时，检验检测检验检测机构内审依据应确保 ,计算机软件也应得到更新,并在检验检测工作中加以使用 7. 检验检测检验检测机构內审依据及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密 ，并制定实施相应的 8. 五种人员必须持证上岗 、 、 、 、 。 9. 授权签字人应具有 由检验检测检验检测机构内审依据 ，经资质认定部门 后在其资质认定授权的能力范围内签发检验检测报告或證书的人员。 10. 在检验检测检验检测机构内审依据固定设施以外的场所进行检验检测或抽样时应提出相应的 ,以确保环境条件满足检验检测標准或者技术规范的要求。 11. 检验检测检验检测机构内审依据应当对所有媒介上的数据予以保护制定数据保护程序，保证数据的 12. 检验检測检验检测机构内审依据内部审核发现问题应采取 ，并验证其有效性 13. 检验检测检验检测机构内审依据应当对检验检测原始记录、报告、證书归档留存，保证其具有可追溯性检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不 。 14. 质量方针由最高管理者 、 和 ,是检验检测检验检测机構内审依据的质量宗旨和方向 15. 检验检测检验检测机构内审依据应 、 、 、 地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定 16. 当样品需要存放或在规定的环境条件下养护时，应 、 和 环境条件 17. 通过分析质量控制的数据，当发现偏离预先判据时应采取有计划的措施来纠正出現的问题，防止出现错误的结果质量控制应有 和 。 18. 检验检测检验检测机构内审依据应将不相容活动的相邻区域进行 应采取措施以 。 19. 记錄分为 和 两类对观察结果、数据应在产生时予以记录，不允许 、 、 书面记录形成过程中如有错误，应采用 并将改正后的数据填写在杠改处。实施记录改动的人员应在 20. 修订的检验检测报告或证书应标明所代替的报告或证书，并注以 二、 判断题（共24分，每题2分） 1. 从事檢验检测活动的人员不得同时在两个及以上检验检测检验检测机构内审依据从业。（ ） 2. 检验检测检验检测机构内审依据检测仪器不需要期间核查（ ） 3. 非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。（ ） 4. 同一台设备可以被不同检验检测检验检测机构内审依据租用而获得资质認定（ ） 5. 检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检验类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性（ ） 6. 在确定了潛在不符合的原因时，应采取纠正措施以减少类似不符合工作发生的可能性。（ ） 7. 非独立法人的检验检测可以不承担法律责任在管理體系文件中可对非独立法人不进行授权。（ ） 8. 未经检验检测或者以篡改数据、结果等方式出具虚假检验检测数据、结果的；检验检测资質认定部门应当撤销其资质认定证书（ ） 9. 检验检测检验检测机构内审依据不允许租用外部设备和对外分包检测项目。（ ） 10. 检验检测检验检測机构内审依据不得转让、出租、出借资质认定证书和标志；不得伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志；不得使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志（ ） 11. 检验检测检验检测机构内审依据技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。（ ） 12. 检验檢测检验检测机构内审依据应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。（ ） 三、多项选择题（共18分每题3分） 1、检验人员应对检测中所知悉的下列事项负有保密义务的有（ ） A、国家秘密、商业秘密； B、技术秘密； C、個人隐私； D、企业公开声明的技术标准。 2、对申请要求、标书和合同进行评审的目的是为了（ ） A 、顾客的要求； B 、明确检验检测机构内审依据满足顾客要求的资格、能力和资源； C 、选择适当的并能满足顾客要求检测的方法； D 、能降低成本并获得较好利润。 3、检验检测检验檢测机构内审依据应对（ ）进行资格确认并持证上岗 A 、抽样人员； B 、检验检测人员； C 、签发检验检测报告或证书人员； D 、提出意见和解釋人员； E 、操作设备人员。 4、检验检测检验检测机构内审依据应当向资质认定部门申请办理变更手续的情形有（ ） A、检验检测机构内审依據名称、地址、法人性质发生变更的； B、法定代表人、最高管理者、技术负责人、授权签字人发生变更； C、检验检测标准或者检验检测方法发生变更的； D、资质认定检验检测项目取消的 5、可申请资质认定并开展检验检测活动的其他组织包括（ ）。 A、依法取得营业执照的企業法人分支检验检测机构内审依据； B 、私营独资企业； C 、特殊普通合伙企业； D、经民政部门登记的民办非企业（法人）单位 6、管理评审莋为一个工作“过程”，输出应包括（ ） A、管理体系有效性及过程有效性的改进；； B、满足本准则要求的改进； C、资源需求； D、近期内蔀审核的结果。 四、名词解释（8分每题4分） 1．检验检测检验检测机构内审依据3.2 2．资质认定3.1 五、 问答题（10分，每题5分） 1. 申请资质认定的检驗检测检验检测机构内审依据应符合的哪些基本条件 2. 为什么要实施“期间核查”可采用哪些方法实施期间核查

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