攀枝花市市政公用设施服务中心决算
公开时间：2021年9月13日
一、基本职能及主要工作
一）主要职能。负责建成区内城市主干道及快速路、城市桥涵、城市照明、城市雕塑、城市排水隧道等市政公用设施维护、管理；负责城市道路挖掘、占用、及市政配套设施的管理；组织起草本市市政行业管理的规范性文件，指导区县市政设施管理工作；参与市政设施的规划、市政工程建设前期论证、市政工程建设、市政工程竣工验收等。
1、应对新冠肺炎疫情。大年初三取消休假坚守岗位，中心高度重视，成立疫情防控办公室，按照市防疫管理要求，及时领取购买发放防疫物资，对“三类人员”进行监测，累计监测入返攀人员22人，一般接触者9人，排查中心职工及亲属4次。安排人员做好1名密切接触者14天的居家隔离观察值守。组织志愿服务队共计51人次到社区开展疫情防控，双报到党员参加社区自愿者服务，进行卡点值守、入户调查等工作。中心党员积极自愿捐款15310元支持新冠肺炎疫情防控。做好复工项目防疫管理工作，严格审核项目疫情防控方案、施工计划、作业人员健康情况，建立疫情信息通报机制，每日汇报作业人员体温监测情况，确保项目安全、顺利推进。对渡口桥南库房、办公室、所辖人行天桥、人行通道等重要市政设施进行防疫消杀，共计面积12100平方米。全面消杀雨污检查井16000座次。
做细设施监管维护。城市道路方面：维护人行道3437平方米、沥青及砼路面64693平方米、路沿石165米、隔离栏1553米，沥青路面贴缝9020米，清运土方、垃圾1015.7立方米。完成龙密路、隆庆路等道路9000余米的道路钢索柔性防护栏和波形防护栏安装。城市桥梁方面：巡检天桥、隧道、桥梁、地下通道共7718座次，检修排水系统、配电箱、无障碍设施等附属设施865台次，桥隧设施定期测量534次，清理桥隧设施上小广告677张，维修更换照明灯139盏、安全指示牌242个、隔离警示柱572根，拆除隧道装饰墙1636平方米。更换隔音屏等。城市排水方面：清理雨污水井4583座次、雨水口2440个次，疏通管道2980米、边沟2750米，更换井圈井盖60套、雨水篦子75个、边沟盖板513块，城市路灯方面：检修路灯3806盏次，处理路灯故障141次，拆除被撞路灯36基，校正被撞路灯14基，维修更换灯具344套，更换及增设路灯检查口盖板22块、电缆32398余米、微机终端部件65块，清洗路灯820基，新装路灯390基。新增亮化灯具4370盏，点光源13834个等。
3、建立健全管理机制，抓好项目管理工作。发扬踏实肯干的工作作风，克服新冠疫情的影响，落实新冠疫情防控方案，圆满完成专项和康养论坛重点工作。完成了市政设施日常维修维护（含车辆保险）、路灯电费、材料费及维护费（含路灯监控系统运行费）、高速公路出口至市区道路功能性照明完善工程、城市主干道临崖段交通安全隐患治理服务项目、渡口大桥、新雅江桥等桥梁亮化工程、炳仁线道路设施病害治理项目、市区部分道路维修整治工程、城区道路扬尘、餐饮油烟防治专项工作共计8个项目；正在推进攀枝花城区桥隧二期维修加固项目前期立项等相关工作、天津路连接攀枝花大道东段路口路面塌陷应急处置工程、恒大城对面边坡地质灾害治理项目、攀枝花大道东段交警三大队沿线山体边坡地质灾害治理工程共4个项目。
4、配合全市重点项目，开展行业指导。全程参与配合攀枝花污水项目建设工作。前期对污水建设设计方案进行研究，提出了意见和建议。深入施工现场，检查发现施工中存在的问题，立即要求施工方进行处理。多次召开水、电、气、通讯等部门的施工协调会，确保市政设施完好运行及攀枝花污水建设项目顺利推进。做好银江水电站市政设施的迁改、城投公司、调查队、龙珠路口、机场路口、台联、攀宾等路段打开交通拥堵“三把锁”项目建设的配合工作。
5、做好城市防汛。2020年，坚持“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，强化应急处置，狠抓汛前、汛中、汛后各项工作落实，建立应急防汛抢险机制，由道桥一所、排水所、路灯所、道桥二所、机关和物资供应站工作人员组成了五支抢险队伍，共计抢险人员132人。汛期出动防汛人员1602人次，抢险车辆352台次。清理垮塌土石方170
m3；新增铸铁雨水篦子52座、截水沟8米、雨水管道113.5米，安装、更换边沟盖板508块、井圈盖101套，排水边沟清淤65.9立方米；调整浮球阀水位高低13台次，维修止回阀9台次，更换地下通道照明灯78盏、水泵2台，确保了各地下通道抽排水正常。对管辖的路灯及光彩设施、设备进行了全面系统的检查（共计138次），对辖区内的路灯、景观灯、箱变配电柜设施进行全面排查处理，确保了辖区内市政设施的安全运行。
6、强化安全维稳。围绕今年工作目标，对所管辖的城市道路、桥梁、路灯、排水、边坡、隧道、护栏、雕塑等市政设施的进行安全巡检，巡查里程5839公里，巡查道路1252条次，巡查与检查相结合，做好市政设施隐患集中排查治理、专项工程安全监督、做好行车及消防安全，将安全工作落实到具体班组，责任落实到个人，做到了问题发现早、落实快、处理好。抓教育学习、安全活动，完善规章制度，掌握职工动态，做好扫黑维稳，及时化解矛盾。
7、加强联勤保障。积极与市政府等部门协调，为中心争取、购买防疫物资。以市政设施维修改造工程为重点，完成了市区道路中间隔离栏采购及维护服务等10个采购项目，合计万元，保证维修改造任务顺利实施。完成创园创文等城市创建资料收集整理、公益宣传52幅。做好了煤气总公司改制分流人员接收安置，人员选拔相关材料补充完善及任职工作，退休中人工资兑现及相关政策解释。
服务康养论坛。完成三线大道新增路名牌16块，整改旧路名牌20块。完成管辖范围内道路交通指示牌的普查工作，整改锈蚀破损等存在问题的道路指示牌21块。更名三线大道及三线大道北段路名牌及道路指示牌37块。完成康养论坛路线设施排查，发现问题235条，并督促责任单位整改落实。配合完成三线大道北段路灯提档升级、金江高速出口匝道路灯更换、攀枝花南站出口路灯增设等。完成三线大道北段至龙珠路口、龙密路砼栏杆、龙密立交护栏美化，泸商、南商天桥美化，康养论坛沿线路面、人行道等设施维修整治。更换论坛宣传画面111幅，完成竹湖园张拉棚清洗。
2020年，市政公用设施服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心,牢记使命”主题教育为新的起点，以政治建设为统领，狠抓学习教育，坚持思想建党，切实加强党的思想、组织、作风、纪律和制度建设。一是深入开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，认真学习研讨，深入检视问题，全面整改落实，强化建章立制，使全体党员干部理论学习有收获，思想政治受洗礼，干事创业敢担当，服务意识有增强，为打赢疫情防控阻击战、提升市政维护维修管理水平提供了坚强的政治保证。二是加强党风廉政建设和政风行风建设，落实“一岗双责”、首问负责制、限时办结制和责任追究制，强化“微腐败”治理，促进行风政风不断优化，强化警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。三是注重发挥工会、共青团和妇女组织的桥梁和纽带作用，认真开展遵守社会公德、弘扬职业道德和坚持家庭美德教育，进一步夯实文明城市创建的群众基础，促进精神文明建设工作，使干部职工综合素质不断加强，职工队伍更加和谐稳定。
市政公用设施服务中心是市住房和城乡建设局下属独立核算的全额拨款的事业单位，属二级预算单位。
市政公用设施服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2020年末内设机构14个：党政办公室、劳人科、财务科、离退休管理科、生产技术科、质量安全设备科、计划科、市政设施管理科、城市路灯管理所、城市道路桥梁管理一所、城市道路桥梁管理二所、物资供应站、有机生物无害化处理站、城市排水管理所。
2020年度收、支总计7867.06万元。与2019年相比，收、支总计各增加1618.83万元，增长25.9%。主要变动原因是新增市高速公路出口至市区道路功能性照明完善工程、炳仁线道路设施病害治理工程、交通部门拨入桥梁亮化资金等工程项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计7384.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3117.41万元，占42.22%；政府性基金预算财政拨款收入2738.26万元，占37.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1528.47万元，占20.7%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计7296.53万元，其中：基本支出2745.86万元，占37.63%；项目支出4550.67万元，占62.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：本年支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计6338.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加424.72万元，增长7.18%。主要变动原因是基本支出减少82.27万元，本年新增市高速公路出口至市区道路功能性照明完善工程等项目，项目支出增加506.99万元，增减因素叠加后，财政拨款收、支总计各增加424.72万元。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3392.81万元，占本年支出合计的46.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少854.0万元，下降20.1%。主要变动原因是一是按政策基本支出压减10%；二是路灯电费及维护经费2019年在一般公共预算中核算，今年在政府性基金中核算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3392.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出185.24万元，占5.46%；节能环保类支出10万元，占0.23%；城乡社区（类）支出3016.97万元，占88.92%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出180.59万元，占5.32%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
年一般公共预算支出决算数为3392.8万元，完成预算94.24%。其中：
1.一般公共服务（类）无。
3.科学技术（类）无。
4.文化旅游体育与传媒（类）无。
5.社会保障和就业（类）208
行政事业单位养老支出05（款），事业单位离退休02（项）：支出决算为5.43万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为179.81万元，完成预算100%。
抚恤08（款）死亡抚恤01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金19.46万元下达较晚，未完成支付。
6.卫生健康（类）无。
7.节能环保支出211（类）
其他节能环保支出99（款）其他节能环保支出01（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区支出212（类）
城乡社区公共设施03（款）小城镇基础设施建设03（项）: 支出决算为273.98万元，完成预算100%，其他城乡社区公共设施支出99（项）:
支出决算为2743万元，完成预算98.52%，决算数小于预算数的主要原因是攀枝花大道东段交警三大队沿线边坡地质灾害治理工程勘察设计费41.16万元未支付完毕。
其他城乡社区支出99（款）其他城乡社区支出01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是天津路连接攀枝花大道东段路口路面塌陷处置工作经费146.67万元未支付完毕。
9.住房保障支出221（类）
住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为180.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2701.28万元，其中：
人员经费2374.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费326.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为90.63万元，完成预算74.04%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因前3月车辆使用较少，油费支出减少；第四季度车辆修理费未支付。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算90.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出90.63万元,完成预算74.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1万元，下降1.09%。主要原因是油费支出减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车47辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车1辆,货车及特种作业车42辆。
公务用车运行维护费支出90.63万元。主要用于市政公用设施维修维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年持平。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2735.67万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
、其他重要事项的情况说明
2020年，市政服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，市政公用设施服务中心政府采购支出总额1746.33万元，其中：政府采购货物支出385.83万元、政府采购工程支出1360.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城市路灯、道路、排水、桥涵等市政设施的维修维护工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，市政公用设施服务中心共有车辆47辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车43辆、其他用车0辆，主要是用于用于城市路灯、道路、排水、桥涵等市政设施的维修维护工作.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对路灯电费、材料费及维护费（含路灯监控系统运行费）维修项目和市政设施日常维修维护项目，开展了预算事前绩效评估，对10项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成较好，项目做到专项专用,达到设定目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“市政设施日常维修维护（含车辆保险）” 、“路灯电费、材料费及维护费（含路灯监控系统运行费）”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）市政设施日常维修维护（含车辆保险）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数990万元，执行数为990万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了车辆通行，行人安全，排水畅通。确保设施完好率，消除通行安全隐患，市民反映良好，社会效益显著，发现的主要问题：因财政资金紧张，年初下达维护维修资金不足，维修维护指标准确性不强。下一步改进措施：下一步在制定目标绩效指标时，强化时效性、可持续性，提高数据指标更具准确性。
（2）路灯电费、材料费及维护费（含路灯监控系统运行费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1330万元，执行数为1330万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障路灯正常照明，行人出行安全，发现的主要问题：制定目标不细、影响目标准确性。下一步改进措施：下一步在制定目标绩效指标时，强化时效性、可持续性，提高数据指标更具准确性，在落实目标完成情况时，加强事前计划、事中督促、事后效果评估。
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项目绩效目标完成情况表
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市政设施日常维修维护（含车辆保险）
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攀枝花市市政公用设施服务中心
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保证车辆通行，行人安全，排水畅通
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保证车辆通行，行人安全，排水畅通
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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道路，桥梁、天桥、地下通道、隧道、排水设施
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沥青砼道路、砼道路94297m2、花岗石人行道88830m2，砼人行道，桥梁等，雨污排水管、沟147.136km，检查井4034座，涵洞113条，抽水泵12座，4.09万米栏杆、挡墙及其他市政公用设施
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道路维修64693平方米、人行道3437平方米，桥梁、地下通道维修1636平方米，更换地下通道照明灯139盏、安全指示牌242个、隔离警示桩572根。安装排水管1567.5m、砌检查井130座、建排水沟100m，清理雨污水井4583座次，疏通排水设施5730米，更换井圈盖142套、边沟盖板828块，检查井消杀16136座次；更换抽水泵6台；安装栏杆490m；指示牌更换29块、新增路名牌5块；生物有机站设施维修等
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路灯变压器、箱式变压器和高压设施购买服务，BT亮化炳草岗大桥、大梯道及两侧楼宇亮化灯具31134套，线缆73717m
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临时辅助用工、库房及各办公守夜保洁人员、车辆保险等
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临时辅助用工、库房及各办公守夜保洁人员、车辆保险等
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道路，桥梁、天桥、地下通道、隧道、排水设施
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道路维修336.31万元；排水管安装168.14万元；临娇大桥（引桥）翼缘板承重隐患整治16.18万元、隧道及地下通道维修21.65万元；各种栏杆48.72万元、检查井消杀12.84万元；抽水泵1.98万万元；防洪11.59万元，限高架维修7.3万元；路名牌、公益牌安装11.48万元；生化站维修6.88万元；其它设施维护费42.52万元，合计685.59万元
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高压开关2.2万元/个(13.2万元），高压电缆及附属设施2.1万元/套（12.6万元），变压器1万元/台（46万元），灯具40元/套（121.41万元），线缆14元/m（103.2万元），总计296.41万元
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高压设施83.49万元 、BT亮化恢复27.31万元。路灯维护材料费95.02万元，路灯电费0.82万元，合计206.64万元
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临时工1650元/月（101.97万元）车辆保险费25万元、其他28万元合计154.97万元
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临时工工作61.69万元、保险费20.73万元、其他15.35万元，合计97.77万元
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项目绩效目标完成情况表
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路灯电费、材料费及维护费（含路灯监控系统运行费）
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攀枝花市市政公用设施服务中心
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保障路灯正常照明，行人出行安全
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保障路灯正常照明，行人出行安全
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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全市路灯7276杆，共计17172盏.更换灯杆130杆（含灯具），更换灯具377盏，更换电缆4千米
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检修路灯17172盏次，处理路灯故障141次，清洗路灯820基。更换灯具344盏，LED隧道灯250套，电缆4620米
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使用辅助用工、防洪、路灯监控系统运行及其他
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1500工日，防洪、监控终端材料，监控终端维修专用工具及移动服务费等
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650工日。购买通信模块65块，支付监控运行费
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路灯维修441.87元/杆（322万元）采购、安装路灯灯杆6200元/杆（81万元），采购、安装灯具1500元/盏（57万元），采购、敷设电缆160元/米（64万元），合计524万元
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采购、安装路灯路灯专变30万元/台（60万元）
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采购、安装路灯路灯专变3台118.96万元
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使用辅助用工、防洪、路灯监控系统运行及其他
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180元/工日（27万元）防洪、路灯监控系统运行及其他30万元，合计57万元
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市市政公用设施服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“市政设施日常维修维护（含车辆保险）”
、“路灯电费、材料费及维护费（含路灯监控系统运行费）”开展了绩效评价，《市政设施日常维修维护（含车辆保险）项目2020年绩效评价报告》、《路灯电费、材料费及维护费（含路灯监控系统运行费）项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映其他用于节能环保方面的支出。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映其他用于城乡社区公共设施其他方面的支出。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:反映地方人民政府用于前期土地开发性支出已及与前期土地开发相关的费用等支出。
城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）：反映用其他城市基础设施配套安排的支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
攀枝花市市政公用设施服务中心
2020年部门预算整体绩效评价报告
攀枝花市市政公用设施服务中心是攀枝花市住房和城乡建设局下属全额拨款的事业单位。因2020年机构改革，根据攀编发[2020]39号中共攀枝花市委机构编制委员会《关于调整职责和有关机构编制事项的批复》从2020年8月1日攀枝花市市政公用设施服务中心隶属关系由市城市管理行政执法局调整为市住房和城乡建设局。
（一）机构组成：2020年末内设机构14个：党政办公室、劳人科、财务科、离退休管理科、生产技术科、质量安全设备科、计划科、市政设施管理科、城市路灯管理所、城市道路桥梁管理所一所、城市道路桥梁管理所二所、物资供应站、有机生物无害化处理站，城市排水所。
（二）机构职能：负责建成区内城市主干道及快速路、城市桥涵、城市照明、城市雕塑、城市排水隧道等市政公用设施维护、管理；负责城市道路挖掘、占用、及市政配套设施的管理；组织起草本市市政行业管理的规范性文件，指导区县市政设施管理工作；参与市政设施的规划、市政工程建设前期论证、市政工程建设、市政工程竣工验收等。
（三）人员概况：2020年末在职职工实有146人、退休人员184人，单位负担遗属34人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
市政服务中心本年财政资金收入总计6338.38万元，其中一般公共财政补款收入3600.09万元、政府性基金收入2738.26万元。
（二）部门财政资金支出情况。
市政服务中心本年财政资金支出总计6128.48万元，其中基本支出2745.86万元、项目支出3382.62万元。年末财政资金结转结余209.9万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
本单位2020年度预算编制严格按照市财政局《关于编制2020年度本级预算的通知》相关文件精神准确编制2020年度部门预算，全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出预算按人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算；项目支出根据每一个项目要求，对每一各项目事前进行充分论证、分析和绩效评估，明确支出范围，确保各项目预算绩效目标和各项指标准确。
根据市财政局最终批复的预算数，并在市公众信息网站进行公开，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用。由财政按时足额直发工资。项目资金按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。2020年度我单位无超预算开支“三公”经费。项目预算支出严格按照资金性质使用，做到专款专用，确保资金使用安全、高效、合理。
全年预算数7867.06万元，成本支出7296.5万元，结转结余数570.56万元，执行率92.75%。市政设施完好率≥90%，路灯亮灯率≥90%。每个专业项目都达到了预期目标，消除了市政设施的安全隐患，确保了车辆及行人安全，保障了人民群众生命财产安全，市民都比较满意，产生了良好的社会效益。
1、根据市财政局的要求我中心对单位预算整体绩效和10个专业项目进行了绩效自评，整体绩效目标和专业项目进行了绩效目标均已完成，结果优。年初部门预算下达后，绩效目标与部门预算一并在财政规定网站进行了公示。
2、根据绩效目标实现结果反馈给相关科室，改进下年目标制定完善的依据。
总体来说，我局中心2020年部门整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。
1、因市政设施病害太多，财政资金紧张，维护经费严重不足，为解决市民反映强烈的整治项目，项目中有与年初确定的预算指标不符、个别指标未按照预算指标执行。
2、项目工期延迟及项目审计未完成导致资金支付延迟。
一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。
三是加强项目管理：在项目实施中合理安排施工进度计划，科学组织实施方案，做到工、料、机的顶格配置。根据进度计划和项目特征，实行节点工期控制，确保每一节点的资源充足，保证各施工节点的材料供应，尽可能地节约时间，最大限度地压缩项目工期，确保各施工项目按期完成。
市政设施日常维修维护（含车辆保险）
项目2020绩效评价报告
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
攀枝花市市政公用设施服务中心承担着建成区内城市主干道及快速路、城市桥涵、城市排水、城市照明、城市雕塑、隧道等市政设施的维护管理。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据我单位维护维修管理设施数量和设施具体情况，根据中华人民共和国住房和城乡建设部《市政工程设施养护维修估算指标》（HGZ-120-2011）及《四川省建设工程工程量清单计价定额》和相关文件规定编制该项目部门预算。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
在项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则：根据设施实际情况，为保证我单位维管市政设施完好率达到90%，道路平整，车辆、行人安全通行，排水畅通，城市桥梁、隧道、人行天桥等设施安全并正常使用的工作要求，按照 “轻重缓急”的原则合理分配市政设施日常维修维护资金。
资金分配考虑因素：对病害特别严重的城市道路、人行道维修、排水系统损坏及存在安全隐患的检查井、危及行人行车安全的城市桥隧及涵道进行维修，同时保证各种栏杆、路名牌、城市雕塑、休闲座椅维修设施完好，有机生物无害化（粪便）处理站正常运行，高压设施和BT亮化通过购买服务保证路灯及亮化正常使用。因我单位维管人员不足，需要临时工配合完成设施维修工作。缴纳车辆保险费及其他费用等。
（1）城市道路、人行道、桥梁、隧道、人行天桥、地下通道、雨污排水管、沟、检查井、涵洞113条、抽水泵、各种栏杆、路名牌、城市雕塑、休闲座椅等设施正常维护维修；
（2）路灯专用变压器、高压设施、BT亮化购买服务维护；
（3）临时辅助用工、工程车辆保险费用“一线”职工体检，购买劳动保护用品，保洁、场地守护及防洪期临时工工资，小型维护工具购置等工作；
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
沥青砼道路、砼道路94297m2、花岗石人行道88830m2，砼人行道，桥梁等，雨污排水管、沟147.136km，检查井4034座，涵洞113条，抽水泵12座栏杆4.09万米、挡墙及其他市政设施；
路灯变压器、箱式变压器和高压设施购买服务，BT亮化炳草岗大桥、大梯道及两侧楼宇亮化灯具31134套，线缆73717m。
其他：临时辅助用工、库房及各办公守夜保洁人员工作、45台工程车辆保险
高压设施等购买服务: 高压开关2.2万元/个，小计13.2万元，高压电缆及附属设施2.1万元/套，小计12.6万元，变压器1万元/台，小计46万元，灯具40元/套，小计121.41万元，线缆14元/m，小计103.2万元，总计296.41万元。
其它：临时工1650元/月（101.97万元）车辆保险费25万元、其他28万元合计154.97万元。
（3）、维修质量：符合国家质量标准。
（4）、完成时间：2020年12月底。
（5）、社会效益：市政设施完好率≥90%。
（6）、满意度：服务对象满意度≥90%。
3．项目指标内容与实际相符，申报目标基本合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、步骤:事前评估、分析-制定标准-事中监督并执行-事后与标准比较-分析原因-改进标准整改
2、自评主要采用比较、因素分析法。通过绩效目标与实现效果、年初与年末进行比较，综合分析绩效目标实现程度。通过综合分析影响目标实现的内外因素，评价绩效目标实现程度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报：按照攀枝花市财政局《关于编制市本级2020年部门预算的通知》（攀财预[2019]24号）要求，根据我单位维管设施情况编制2020年度部门预算。
批复：攀枝花市城市管理行政执法局《关于下达2020年部门预算批复的通知》（攀城管执[2020]22号），该项目下达资金990万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
年初我单位根据设施维管情况编制部门预算该项目申报资金 4069万元。
年初部门预算批复该项目到位资金 990万元。
2020年12月31日止该项目支出资金 990万元。
（三）项目财务管理情况。
根据“专项资金，专项使用”的原则，项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度，账务处理上设置了专项会计科目，会计核算清晰，相关附件完整。财务收支符合相关财经法规的规定和预算目标及各项分级指标。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目组织架构：按照设施维护管理相关制度，设立由生产、计划、安全质量、设施、物资供应、以及维护管理部门组成的项目管理机构，处纪委履行监督职责。
实施流程：各设施维管部门根据现场实际情况，申报需要维修的工作内容，相关职能科室根据业务职责审核项目方案、资金、安全等内容，报中心领导审定后下达项目计划，由设施维管部门组织实施，各职能部门监督实施过程。
项目管理情况：各业务部门充分发挥各个专业、技术、经济和管理优势，维护部门负责组织实施项目，处生产、计划科负责方案、工程量、造价管理工作，质安科、设施科监管质量安全以及设施管理工作，纪委负责过程监督，确保的最终实现预定目标。
按照《政府采购法》以及《四川省政府集中采购目录及标准》，完成了工程及服务限额标准以上项目的政府采购，并按规定发布公示。
1、单位纪委全程参与项目管理过程，从项目申报到竣工。
2、项目组严格按照相关项目管理制度、以及相关工程施工技术规范等，做好项目进度、质量、安全、造价控制，项目按计划、安全推进。
四、项目绩效情况
道路维修64693平方米、人行道3437平方米，桥梁、地下通道维修1636平方米，更换地下通道照明灯139盏、安全指示牌242个、隔离警示桩572根。安装排水管1567.5m、砌检查井130座、建排水沟100m，清理雨污水井4583座次，疏通排水设施5730米，更换井圈盖142套、边沟盖板828块，检查井消杀16136座次；更换抽水泵6台，安装栏杆490m；指示牌更换29块、新增路名牌5块；生物有机站设施维修，实际完成100%。因年初数量指标是市政设施总量，根据财政资金核减维修量。
高压设施等购买服务部分按合同约定完成了服务，实际完成100%。因年初数量指标是亮化设施的总量，根据财政资金核减维修量。
其它费用: 临时工工资：完成防洪、迎检等零星用工267人，材料、机械设备守护，场地保洁每月13人，实际完成68.45%。原因分析：今年防洪应急抢险事件较以往年度减少，辅助用工相应减少。车辆保险已按要求购买保险，实际完成100%。部分购买了劳保用品、防洪物资，实际完成50%。原因分析：因今年疫情，一线职工未体检。因经费原因桥梁挠度仪，钢筋探测仪未购买。
道路维修336.31万元；排水管安装168.14万元；临娇大桥（引桥）翼缘板承重隐患整治16.18万元、隧道及地下通道维修21.65万元；各种栏杆48.72万元、检查井消杀12.84万元；抽水泵1.98万万元；防洪11.59万元，限高架维修7.3万元；路名牌、公益牌安装11.48万元；生化站维修6.88万元；其它设施维护费42.52万元，合计685.59万元，实际支出127.28%。原因分析：因数量指标调整，成本指标相应调整。
高压设施等购买完成83.49万元，BT亮化恢复27.31万元。路灯维护材料费95.02万元，路灯电费0.82万元，合计206.64万元，实际支出69.71%.原因分析：因数量指标调整，成本指标相应调整，因BT亮化恢复年终时未到下一个支付期，故完成金额为支付半年的服务费。
其它费用: 临时工工资完成临工工资32.2万元，材料、机械设备守护，场地保洁费29.49万元,合计61.69万元，实际完成60.5%。原因分析：临时工用量减少费用减少。车辆保险完成20.73万元，实际完成82.92%。原因分析：保险费调整。其他完成15.35万元，实际完成54.61%。原因分析：因数量指标调整，成本指标相应调整。
（3）、质量指标-维修质量：符合国家质量标准。
（4）、时效指标-完成时间：按计划于2020年12月底完成。
（1）、社会效益指标：完成了市政设施完好率≥90%。
（2）、满意度指标：完成了服务对象满意度≥90%。
中心开展全面自评，采取收集资料，结合现场座谈、翻阅资料、踏勘等方式，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面开展了绩效评价。
总体认为：本项目内容基本达到了预期目标。项目实施后符合市政设施管理要求，确保设施完好率，消除通行安全隐患，市民反映良好，社会效益显著。
1、财政资金紧张，年初下达维护维修资金不足。
2、由于2020年部门预算中数量指标是我单位维护管理的所有设施量，需维护维修经费较大。故实际设施维修量根据财政实际下达的维护经费调整。
在预算资金内，加强维护管理，按照厉行节约的原则，合理安排资金，同时按照轻重缓急，继续推进市政设施维护管理工作，确保实现“灯亮、路平、桥安、排水畅”。主要整改措施有以下几点：
1、下一步在制定目标绩效指标时，强化时效性、可持续性，提高数据指标更具准确性；
2、、在落实目标完成情况时，加强事前计划、事中督促、事后效果评估。
3、强化维护维修工作管控，加强市政设施维护工作，完成预算资金内数量指标。
路灯电费、材料费及维护费（含路灯监控系统运行费）项目2020年绩效评价报告
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
攀枝花市市政公用设施服务中心承担着建成区内城市主干道及快速路的城市照明、景观照明、桥梁亮化以及管辖范围内的其他亮化及配电设施的维护管理。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据我单位维护维修管理设施数量和设施具体情况，按照用电量计算路灯及亮化电费、根据近几年路灯设施维护材料使用情况计算材料费。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
在项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则: 根据路灯设施实际情况，为保证我单位维管路灯亮灯率达到90%，结合设施安全使用等工作要求，按照 “轻重缓急”的原则合理使用资金。
资金分配考虑因素：路灯维修材料费及更换灯杆、灯具及电缆费、更换路灯专变费、防洪、路灯监控系统运行费及其他费、辅助用工费、全年电费等。
管理维护全市路灯、桥梁楼宇亮化，路灯专业变压器、监控终端、防洪。
2．项目应实现的具体绩效目标
路灯维修指标：维修全市路灯7276杆，共计17172盏；
更换灯杆130杆（含灯具），更换灯具377盏，更换电缆4千米；
更换路灯专变指标：更换路灯专变2台；
辅助用工、防洪、路灯监控系统运行费及其他指标：辅助用工1500工日，防洪、监控终端材料，监控终端维修专用工具及移动服务费等；
路灯维修材料费：路灯维修441.87元/杆，合计322万元；更换灯杆、灯具及电缆：安装路灯杆6200元/杆，小计81万元；采购、安装灯具1500元/盏，小计57万元；采购、敷设电缆160元/米，小计64万元，合计202万元；总计524万元。
更换路灯专变：采购、安装路灯专变30万元/台，共计60万元。
辅助用工、防洪、路灯监控系统运行费及其他：180元/工日，共计27万元；防洪、路灯监控系统运行费及其他30万元；共计57万元。
全年电费：预计约689万元。
（3）、质量指标-材料质量：符合国家质量标准。
（4）、时效指标-完成时间：2020年12月底。
（5）、项目效益指标-社会效益指标：亮灯率≥90%，实施完成。
（6）、满意度指标：服务对象满意度≥90%，实施完成。
3．项目指标内容与实际相符，申报目标基本合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、步骤:事前评估、分析-制定标准-事中监督并执行-事后与标准比较-分析原因-改进标准整改
2、自评主要采用比较、因素分析法。通过绩效目标与实现效果、年初与年末进行比较，综合分析绩效目标实现程度。通过综合分析影响目标实现的内外因素，评价绩效目标实现程度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报：按照攀枝花市财政局《关于编制市本级2020年部门预算的通知》（攀财预[2019]24号）要求，根据我单位维管设施情况编制2020年度部门预算。
批复：攀枝花市城市管理行政执法局《关于下达2020年部门预算批复的通知》（攀城管执[2020]22号），该项目下达资金1080万元。
预算调整：攀枝花市财政局《关于下达市市政公用设施服务中心路灯及材料经费的通知》（攀财综[2020]65号）下达该项目资金416.67万元。攀枝花市财政局《关于追减2020年部分项目预算指标的通知》（攀财综[2020]75号）追减该项目资金166.67万元。实际调增250万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
年初我单位根据设施维管情况编制部门预算该项目申报资金1724.2万元。
2020年12月31日止该项目到位资金1330万元。
2020年12月31日止该项目支出资金1330万元。
（三）项目财务管理情况。
根据“专项资金，专项使用”的原则，项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度，账务处理上设置了专项会计科目，会计核算清晰，相关附件完整。财务收支符合相关财经法规的规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目组织架构：按照设施维护管理相关制度，设立由生产、计划、安全质量、设施、物资供应、以及维护管理部门组成的项目管理机构，处纪委履行监督职责。
实施流程：路灯设施维管部门根据现场实际情况，申报需要维修的工作内容，相关职能科室根据业务职责审核项目方案、资金、安全等内容，报中心领导审定后下达项目计划，由路灯设施维管部门组织实施，各职能部门监督实施过程。
项目管理情况：各业务部门充分发挥各个专业、技术、经济和管理优势，维护部门负责组织实施项目，处生产、计划科负责方案、工程量、造价管理工作，质安科、设施科监管质量安全以及设施管理工作，纪委负责过程监督，确保最终实现预定目标。
按照《政府采购法》以及《四川省政府集中采购目录及标准》，完成了变压器、材料及亮化服务的政府采购，并按规定发布公示。
1、单位纪委全程参与项目管理过程，从项目申报到竣工。
2、项目组严格按照相关项目管理制度、以及相关工程施工技术规范等，做好项目进度、质量、安全、造价控制，项目按计划、安全推进。
路灯维修指标：检修路灯17172盏次，处理路灯故障141次，清洗路灯820基，指标完成100%。更换灯杆、灯具及电缆指标：更换灯具344盏，LED隧道灯250套，电缆4620米，指标完成116.33%。原因分析：因财政资金紧张，减少路灯专用材料采购量，根据隧道灯具损坏情况增加采购隧道灯。政府采购已完成，供应商已供货，验收合格。
更换路灯专变指标：更换路灯专变3台，指标完成150%。原因分析：金江高速路出口段及龙密路增加3台路灯专业变压器。
辅助用工、防洪、路灯监控系统运行费及其他：使用辅助用工指标：650工日，实际完成43.33%。原因分析：今年防洪应急抢险事件较以往年度减少，辅助用工相应减少。防洪、路灯监控系统运行及其他指标：购买通信模块65块，支付监控运行费，防洪、监控终端材料，监控终端维修专用工具及移动服务费等指标完成100%。
维修材料费指标和更换灯杆、灯具及电缆指标：维修材料费及更换灯杆、灯具及电缆234.85万元，指标完成44.81%。原因分析：因财政资金紧张，减少政府采购路灯专用材料采购量。
更换路灯专变指标：更换路灯专变118.96万元，指标完成198.27%。原因分析：增加一台专用变压器，同时高压下线距离长，高压线费用也相应增加。
辅助用工、防洪、路灯监控系统运行费及其他指标：23.05万元，指标完成76.83%。原因分析：防洪费用减少。辅助用工11.67万元，指标完成43.22%。原因分析：今年防洪应急抢险事件较以往年度减少，辅助用工费用相应减少。
全年电费指标： 电费941.47万元，指标完成136.64%。原因分析：年初资金不足。
（3）、材料质量：符合国家质量标准。
（4）、完成时间：按计划于2020年12月底完成。
（1）、社会效益指标：完成了亮灯率≥90%。
（2）、满意度指标：完成了服务对象满意度≥90%。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。
中心开展全面自评，采取收集资料，结合现场座谈、翻阅资料、踏勘等方式，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面开展了绩效评价。
总体认为：本项目内容基本达到了预期目标。项目实施后符合城市路灯设施管理要求，确保设施亮灯率，消除通行安全隐患，市民反映良好，社会效益显著。
1、财政资金紧张，年初下达资金不足，近几年都申报了追加预算请示。
2、制定目标不细、影响目标准确性。
3、事前调查和预估不足。
在预算资金内，加强维护管理，按照厉行节约的原则，合理安排资金，同时按照轻重缓急，继续推进市政设施维护管理工作，确保实现亮灯率，保证行人行车安全。主要整改措施有以下几点：
1、下一步在制定目标绩效指标时，强化时效性、可持续性，提高数据指标更具准确性；
2、在落实目标完成情况时，加强事前计划、事中督促、事后效果评估。
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）
