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一：往来单位资料
首先确定往来单位分不分地区，可以不设置“往来单位类型”和“联系人”，如果需要可以设置，地区相对于商业企业来说比较重要，可以分地区查询对应信息，比如客户业绩，业务员业绩等，如果不分也可以不用设置，往来单位类型和联系人后续都是可以添加的在这里不做赘述。我们首先来看“地区资料”。
⑴地区资料：地区资料可以分级别设置，软件中提供了五个级别，比如设置一级为：“华中”“华北”“东北”，二级为“河南”“江西”“辽宁”，从属于一级，三级以河南为例:郑州从属于二级“河南”，如图：这样逐级设置可以设置五个级别。
⑵客户资料：客户是从你公司购买商品的单位或者是个人，资料的设置至关重要。
点击“资料”—“往来单位”—“客户资料”
客户增加页面点击右键“增加”，或者左下角点击编辑—“增加”，
填写“客户名称”，“客户编码”，“客户编码”最好按照一定的规则编写，比如“KH0001、、、、、KH0099”增加第一个客户后，编码会自动“递加”的，便于管理和查看。“客户名称”“客户编码”是必须要录入的，否则无法开具销售单，资料无法保存，其他选项比如客户信息和其他信息是选填项当然是越详细越好，比如“信用额度”、“客户等级（牵涉分级批发价）”“所属地区”“送货地址”“电话”等，便于公司对客户资料更详细的统计和管理，“送货地址”“联系电话”等会直接显示到对应的销售单据上，填写完成后如果还有其他新增的客户点击右侧下方“增加”下一个，如果不需要点击“确定”即可，客户资料在以后工作的过程中还可以继续增加。
供应商资料：供应商资料是你用来进货的单位或者个人，是你主要货物的来源渠道，同客户资料一样，必须尽量详细的设置，增加方式也与客户资料的增加比较类似。
必须录入供应商名称和供应商编码，同样联系信息和其他信息作为补充，尽量详细的录入，以便对供货上资料进行管理
⑶货品资料：货品资料的增加也是尤为重要的，货品资料增加内有以下几项信息，“货品资料”“货品类别”“存货类型”“设置货品价格”“分支价格”“设置商品限时打折资料”。
一般客户前两项是必须要设立的，因为客户经营的商品一般都是需要划分类别的，类别的划分如同前面增加地区资料一样，同样客户分为五个级别，类别分的越科学，那么你的后续管理就会越简单。
存货类型是必须要设立的，这个适合财务关联到一起的，当你的账套是“进销存系统和账务系统结合使用”时，通过这里和会计科目关联，才能生成会计凭证，如果客户没有特殊核算要求的话，默认的这些就够用了，一般不需要做更改。也无需添加。
如果您的单位要求核算相对明细，比如库存商品、收入、成本需要核算到类别，那么你需要做以下操作，首先你需要在这三类会计科目下增加需要核算二级会计科目。
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设置完会计科目后，需要增加相应的存货类型，增加方式如下：点开资料—货品—存货类型，右键“增加”，或者左下角—编辑—增加
输入方法，方法名称输入“某一个类别核算”，货品属性默认“库存商品”，以下对应科目一律选择上对应的增加的“主营业务收入”“主营业务成本”“库存商品”的二级明细类型科目，调整科目和赠品成本科目看你怎么核算就怎么填写。
备注：如果不需划分明细核算的话，那么存货类型这一项无需增加项目，直接使用默认信息即可。
增加货品资料，货品资料为客户日常经营的货品，增加方法如下，点击-菜单资料—货品—货品资料录入（基本信息）
录入货品资料增加方式点开后，点击右键或者左下角编辑增加，“货品名称”栏输入你实际经营货品的名称，如果规格不好查询和划分，名称后可以直接跟上货品规格，“货品编码”以一定规则编写，尽量不要随意编写编码，随意编写会显着你的货品资料编辑比较混乱，“货品规格”一栏输入该商品的规格。（注意：“货品名称”和“货品规格”只能重复一项，“货品编码”必须是唯一的）。存货类型一栏选择你新增的核算类型。
成本核算方法，有四种“移动加权法”“个别指定发”“全月一次法”“先进先出法”，这些都需要公司根据自己财务人员的记账和核算习惯来设置，其中“移动加权法”“全月一次法”“先进先出法”，一般大宗货品（单值小，但是单子量大）的货品核算比较多，“个别指定法”一般是单值大、单子量小的货品，并且需选择右侧的“批号核算”，如果该货品需要管理保质期的话那么必须要选择“批号管理”。
基本信息内的其他信息就是可以选择的输入项了，其中“加权价”需要注意了，这里输入的是货品的最小单位的成本价，这里如果不输入的话，那么在在库存商品初始化时必须输入，如果这里输入，在初始化时会自动显示出来。
其他信息的录入主要包括价格信息可单位信息，该版本软件支持双单位核算，基本单位为最小单位。
单位排列顺序为小单位在上，大单位在下，比率小单位为基本单位比率为“1”，大单位为辅助单位，比率为小单位的倍数，比如例子中的“25”，表示1箱里有25包，货品条码如果销售或者进货时需要扫描条码的话在这里输入，如果您是小型或者是中型超市，使用前台收银系统，那么最好是录入比较完成的条码信息，包括后面的“参考售价”。价格信息中还有分批发价，针对的是客户等级来划分的，分为5个级别，如果级别较多的话建议建账时采用“最近价跟踪”，这里分级价格不做设定。
后面的存货信息，图片信息，自定义信息可以不做录入，在这里不做详细讲解，如果您须了解还请咨询软件工程师或者参加公司一周一次的软件操作培训。录入完成后如果还需增加下一个，点击“增加”即可，如无需增加，点击“确定”，货品资料以后使用的过程中同样是可以随时增加的。
&#9335;仓库资料，此处有三项内容，仓库资料，存货变动类型，分仓库存，其中“仓库资料”为必须设定的选项，其他的选项在这里可以暂时不用涉及。在需要时可以临时增加。
仓库为存放你的货品的地方，同样软件也许设定存放货品数据的“虚拟”仓库，只需在“名称”一栏输入相应的仓库即可，其他选项为选填项，分支机构为默认-总部，设置完成确定保存即可。
&#9336;员工资料、部门资料，设置好员工和部门便于在以后统计销售和采购数据时提供很大的管理便利
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部门资料只需录入相应的部门名称和编码即可
员工资料的录入相对来说有不少的输入项
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首先录入“员工名称”“员工编号”，这两项是必须录入的，其他选项可以选择性的录入，最好选入“部门”，如果是业务员的话，必须下方的“业务员标志”打“√”，这样在做任何单据时都可以选择相对应的业务员和部门，便于统计业务员的业绩，建议：你也可以把所有的人员都点上业务员标志。如果该人员离职则把左侧在职去掉“√”，但是不能删除。
“详细资料”里不是必填项，根据公司的管理需要可以选择性填写。
分支机构和积分规则如果不用分支机构管理和销售积分的话不用设置。
&#9337;收付款方式、收付款账户，收付款方式为客户给你资金的方式，收付款账户是和财务模块挂接，进销存和账务系统结合时选择对应的会计账户，系统会自动把资金归集对应财务账上。
账户名称输入相对应的账户，现金，或者是明细银行的银行存款，如果是现金，下面必须是“现金类”，是银行存款，选择银行存款类，下面科目选择必须对应会计科目。这样才能在财务上归集财务数据。
收付款方式可以是现金付款，也可以是其他方式付款，比如支票，转账等，下面缺省现金银行账户可以对应账户，也可以为空，在软件收付款或者支出收入时可以分别选择，如果你想把他对应起来，那么必须根据你收付款账户的多少来建立多少收付款方式，把他们一一对应起来就可以了。
&#9338;收入支出类别，这个功能主要在现金银行里“费用开支”“其他收入”里使用，如果您需要利用此项功能的话，那么你需要设定对应的费用支出和其他收入的类别，并对应相应的费用科目和其他收入的科目，比如差旅费，招待费或者罚款收入，废品收入，利息收入等和主营业务无关的收入。
名称中输入你的收入或者支出项目名称，核算收入和核算支出选择清楚，会计科目对应上相应的会计科目，这里牵涉的会计凭证的生成，所以一定要设置完整。
币种资料无需设置，此版本默认人民币，不支持外币核算，所以无需设置币种资料。
&#9339;会计科目，会计科目设置前期用到的会计科目一定要设置完整，“进销存和账务结合使用”时，“应收账款”“预付账款”“应付账款”“预收账款”这四个会计科目不能手工增加二级会计科目，为增加客户或者供应商时自动生成，其他科目可以设置二级或者是三级科目，这里每一个级别科目的长度在建账时已经确定，这里无法修改。
增加会计科目时点击资料-会计科目
除了以上重点说明的，其他需要增加明细会计科目时，鼠标点击该总账科目，右键-增加下级，然后其他默认项无需更改，只需输入“科目名称”就可以了，增加二级完成如果是需要增加三级明细，那么点击该二级明细，点击右键-增加下级即可增加三级科目，如果是二级同级别的则需要选择增加同级。增加完成后点击确定，然后关闭会计科目对话框就可以了。
资料下：超期应收、超期应付、超期订单、批号管理货品到期报警、应收应付对账。只要您的信息设置完成，做业务单据信息足够的详细，那么这里会自动的统计和系统自动提醒，凭证摘要，一些常用的需要手工编制凭证的摘要说明可以在这里事先设置，避免以后编制每张凭证时还得录入摘要，到时只需选择就可以了。
POS资料的设置，在这里随后单独做详细讲解，这里不做赘述。
基础资料此时已经设置完毕-下一环节进入账套初始化。
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