进厂到过年大家都是怎么储存帐号把帐结清还是押金

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-09-07 12:17 标签： 未结清 未销户账户数
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关于公司收到退回的押金入帐的问题！
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我们单位以前给电力公司14000元的押金。由于现金拿出去的，公司是二本帐的，当时外帐没有做入帐，现在把这14000元钱又收回了，切对方返还到我们的基本户里，如果不入帐，银行帐又没办法平，请问我应该怎么做？
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请各位高手指点一下，小女子在此先谢了！
个人以为&&先补做&&借： 其他应收款&&贷 现金& &（都是资产类科目 只是科目不同 无需调整前期资产负债表 ）
& && && &&&然后&&借：银行存款& &&&贷 其他应收款
这样作比较能如实反映实际业务；
如果这样不符合会计准则的话&&那就 暂挂往来吧&&借 银行存款&&贷 其他应付款&&日后慢慢调整:)
接1楼：用以前的原始凭证，借：其他应付款& &&&贷& &&&现金
唉。这个问题的讨论，不给评分
楼上说的我也考虑过，也只能这么处理了，只是现在没法找到原始付现的凭证
回复 报纸 帮主 的帖子
第一次发贴，不知道怎么参与评分喔！
1、本人不支持两本账；
2、把此存款提成现金。
回复 7楼 helen_zlh 的帖子
贴子有价值，版主会给你加金币和威望的
回复 楼主 helen_zlh 的帖子
只能是写个说明，由某某何年何月垫付押金，忘记报账，现在押金退回返还某某。
两套账风险很大，往往会出现如此交叉的现象，让你很头疼，一定要妥善处理好，把财务人员的风险降至最低。
做营业外收入，自己想个名义
不提倡2本帐，同意7楼的做法，如果来查，问，当时借出现金，那时如何结账的？现金账可能未平啊，也只能推脱说不知道了。
2本帐，风险大啊。
我处理的结果是：在8月初补做一笔现金支出，以对方的名义写了一个说明（对方退押金的时候，原有的原始单据通常是要被收回去的），应该也说得过去！
回复 楼主 helen_zlh 的帖子
再把钱取出来，也不做账！不就行了啊！
公司有两本账，那你还在哪里呆着啊！
原帖由 icenice9 于
14:32 发表
做营业外收入，自己想个名义
营业外收入不用考虑所得税吗???
不要误导了人家
回复 15楼 fzcheng104 的帖子
主要是考虑到银行帐上要平掉，要是光冲平的话提现金就好了但是税务每笔对着查就会出问题，挂个名义做收入交点所得税`保平安，还可以来张发票冲掉。所得税也省了
管这个干嘛，挂上往来以后再说。
回复 14楼 lxch119 的帖子
这在中国应该是很普遍的问题啦
回复 地板 helen_zlh 的帖子
既然两套账，找不到原始付现凭证有点不可思议。会不会是电力公司归还押金时收回去了？
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