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您好，我朋友在一家公司做财务，突然被抓走了，说他们公司涉嫌传销，现在也见不到人，请问该怎么办
山东&02-13 18:23&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(2)
您好，我朋友在一家公司做财务，突然被抓走了，说他们公司涉嫌传销，现在也见不到人，请问该怎么办。。。我朋友这样的属于违法么
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如果发票开具的公司抬头按照正常的报销手续将报销的款项打给个人即可。尽快纳税申报，企业未按规定期限办理年度所得税申报，且未经主管税务机关批准延期申报，或报送资料不全、不符合要求的，应在收到主管税务机关送达的《责令限期改正通知书》后按规定时限补报。
　　企业未按规定期限办理年度所得税申报，且未经主管税务机关批准延期申报的，主管税务机关除责令其限期申报外，可按照税收征管法的规定处以2000元以下的罚款，逾期仍不申报的，可处以2000元以上10000元以下的罚款，同时核定其年度应纳税额，责令其限期缴纳。企业在收到主管税务机关送达的《非居民企业所得税应纳税款核定通知书》后，应在规定时限内缴纳税款。
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去年多交营业税现在可以抵扣 账务怎样处理
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去年多交营业税现在可以抵扣 账务怎样处理
吉林省 通化 梅河口市发表时间： 11:05
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律所：吉林常春律师事务所 回复时间： 11:27
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我公司下设的分公司已注销，分公司注销时财务报表上就剩货币资金、其他应收款、其他应付款和未分配利润有数据，其往来是与总公司的往来，编合并报表的时候往来就抵销了，请问一下现在分公司注销了，分公司帐面上有数据的科目如何处理？
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往来如果全是与总公司的，而且金额相同应该相互抵销，没有余额。剩下的借未分配利润，贷现金。总公司与分公司的往来相同方式，剩下的借现金，贷未分配利润即可。说到底就是把分公司的科目反过来做，然后在总公司做一笔对应的资产负债入账即可。因为作为一个整体对外还是不变的。
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是不是应该其他应收与其他应付相抵，未分配利润全部汇给总公司？分录：借：其他应付款贷：其他应收款 借：未分配利润贷：银行存款
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回复#2楼红衣大主教的帖子如果分公司亏损的话。在总公司做的分录是为：借：未分配利润&&&&贷：银行存款？？？？？意思是用银行的钱去还分公司的亏损吗？？但这样感觉总公司的账还是不能平？
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回复#3楼WANGJUN23的帖子按LZ所讲其他应收和应付均为总公司往来，为了说明方便，我是按金额相同而假设的。可以抵销处理，在未分配利润为正时，是可以这样处理的。
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回复#4楼Lotusmy的帖子LZ这里有一个条件，就是往来全是与总公司的，如果分公司是亏损的，在最后结账是亏损也是要转到总公司的。比如货币资金是10万，其他应收款是10万，其他应付款是40万，未分配利润是-20万分公司在最后处理时，首先要抵销总公司往来借：其他应付款10贷：其他应收款10 然后把账目结平借：其他应付款30贷：未分配利润20贷：货币资金10对应的总公司账面应该存在对分公司的其他应收款40万和其他应付款10万。往来抵销不写了，与分公司类似最后一项借：货币资金10未分配利润20（这是从分公司转入的亏损）贷：其他应收款30
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回复#6楼红衣大主教的帖子你这里是其他应收和其他应付款相抵销了现在是分公司的应收款不动要把应付款和未分配利润清零
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回复#6楼红衣大主教的帖子例如：分公司的账面余额：应付账款-总部=40万，未分配利润=-30万总公司的账面挂着：应收账款-分公司=40万。这个分录如何做？
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回复#6楼红衣大主教的帖子分公司的分录？总公司的分录？
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分公司的现金和银行存款为0
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回复#6楼红衣大主教的帖子谢谢你的解答，我明白如何操作了。
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回复#7楼Lotusmy的帖子LZ的假设就是应收和应付全是与总公司往来，这个当然要抵销掉，而且公司注销往来是必须结清的，该付的要付，付不了的是收益；该收的要收，收不回的是损失。你所说的只抵销应付不销应收没有任何依据。
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回复#6楼红衣大主教的帖子例如：分公司的账面余额：应付账款-总部=40万，未分配利润=-30万总公司的账面挂着：应收账款-分公司=40万。这个分录如何做？Lotusmy发表于 22:48:57首先，这个假设根本不能成立，不论什么公司都会有资产的，否则也不会存在负债和权益；其次即使从理论上讲没有资产，像你的假设确实没有资产，那资产为0，而负债与所有者权益合计是10万，报表根本不平。你的假设根本就是错的，分录没有任何意义。
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回复#13楼红衣大主教的帖子有资产，有对外的应收账款。现在账要如何合并？把分公司的账合并到总部
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回复#14楼Lotusmy的帖子分公司借：其他应付款未分配利润（如果是累计亏损，则是贷方）贷：应收账款分公司结转后账面应该全部结清母公司借：应收账款贷：其他应付款未分配利润（如果是亏损则是借方）实际上就是把分公司的资产负债全部转到母公司，母公司相应增加，分公司相应减少。如果仍不清楚，可以列举具体数字再予说明。
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回复#15楼红衣大主教的帖子你帮我看一下这个
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我想请问一下，那分公司有存货和固定资产的存在呢？该怎么处理？
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回复#15楼红衣大主教的帖子&&&&你好，我现在也碰到这样的一个问题。就是我们的一个分公司也要注销了。现在分公司账面有的科目已经平了。现在只剩下这些科目： 银行存款&&2万（余额在借方） 其他应付款-总公司&&10万（余额在贷方）&&；本年利润&& 55万 （余额在借方）分公司一直亏损。那么现在分公司要注销，这几个科目账怎么来平掉？ 总公司这边也是&& 其他应收款-分公司&&10万（余额在借方）由于分公司成立以来，所有的钱都是从总公司这边拨过去的，所有当时走账的时候都是挂的其他应收和其他应付。请问下，现在总公司和分公司如何做会计分录才能把这个账处理平掉？总公司这边也是汇总纳税申报企业所得税，分公司那边只是申报增值税，一直以来都没有收入，也没有开过发票。所以都是借的总公司的钱发一些工资，缴社保，公积金和一些日常费用而已。其他没有什么的。
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