酒店物资采购工作流程
1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。&&2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。&&3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。&&4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。&&一、采购项目的申请&&1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。&&2.& && &库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。&&二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买&&1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。&&2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；&&3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。&&4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。&&5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。&&6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识， 熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。&&7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。&&8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。&&9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。|||筷子庄(国内生产专业商用筷子) http://url.alibaba.com/r/aHR0cDovL3d3dy5rdWFpeml6aHVhbmcuY29t筷子庄成立于日,是国内针对餐饮行业专业开发生产和销售商用筷子的供应商,在行业内处于领先水平,客户对象主要是高星级酒店和高档餐饮食肆,客户遍及全国及香港,澳门,东南亚地区.在全国主要地区均有合作分销商.月生产能力约3万双,拥有专门开发技术人员.主营商用筷子,酒店用竹木制品,餐饮用品,金属压铸制品,玻璃制品,咖啡具类.其中金属压铸制品,玻璃制品,咖啡具类已远销欧洲及东南亚地区.在行业内获得好评.准备申请国际认证. 1. 筷子庄筷子特点：筷子庄筷子，采用的都是硬度大，密度高；表面处理后光泽极好的高档木料或密胺材料生产制作，并且很多都在筷头镶有装饰。装饰物采用了镀金，镀银和镀铬等工艺。无论外观或筷子的材质都非常高档，讲究，能提升就餐环境的档次。而且特殊的加工工艺使镶头筷子更不易折断。适合星级酒店及高中档酒楼使用。2. 筷子庄筷子（木筷）的表面处理： 筷子是需要频繁清洗消毒的用品，酒店对消毒和杀菌的要求很高；普通筷子表面一般不作处理，筷子的使用寿命会很短，而且没作处理的木筷表面会不耐磨，很粗糙，更容易滋生细菌。 筷子庄筷子采用的漆为天然植物漆。天然漆又名&生漆&,&国漆&,是从漆树上割下来的天然液汁，它是我国的著名特产，是一种优质的天然涂料，对人体无害、至今没有一种合成涂料针对木制品能在坚硬度，耐久性等主要性能方面超过它。我们所有木质筷子经过多道油漆工序，反复打磨、擦拭，使筷身光滑亮丽。3.关于筷子材料的介绍：乌木：紫檀木：鸡翅木。美耐皿：或叫美耐磁（melamine）本产品耐高温120摄氏度(持续时间不超过5分钟)，可放入消毒柜，可用沸水洗洁或蒸气消毒，不变型、不弯曲、不变色、不剥裂、豪华美观、坚固耐用。耐酸性、无毒、无味、清洁卫生，能放心使用。装饰金银头：装饰头品种多样，镀有金或银或铬。4. 刻字及定做筷子:可为酒店宾馆在筷身和筷头上镭射雕刻logo,中英文各种字体均可,展现自己的个性,就定做独一无二带有自己徽记的筷子.已经被大连富丽华大酒店，索菲特万达大酒店，哈尔滨福顺天天大酒店，融府康年酒店，海南文华酒店等采用.不尽详录,敬请原谅主营产品或服务:筷子; 客房木制品; 压铸金属玻璃器皿;主营行业:竹木工艺品; 金属工艺品; 玻璃工艺品; 餐具; 筷子;经营模式:生产型; 贸易型;|||今天上网发现一个需求信息的页面，整整一页都是需求信息，而且随时都有更新。有需要的朋友也去看看把。http://url.alibaba.com/r/aHR0cDovL2RlbWFuZC5oYWlkZW5ldC5jb20v|||顶下~~换点积分|||谢谢～|||借鉴一下，谢谢|||我的邮箱是：谢谢楼主！！|||普通1点.增值6点.如有需要来电洽谈王先生
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酒店采购中存在的问题及建议
　　[摘要] 酒店采购是控制酒店经营成本的第一环节，因此管理者极有重视。当前有些酒店在采购管理上存在着不足，本文分析了酒店采购工作的现状，进而为加强酒店采购管理提出了建设性意见。 中国论文网 /3/view-1489293.htm　　[关键词] 酒店 采购 管理成本 　　 　　酒店经营管理的目的总是以降低成本、多创利润为前提，成本越低则利润越高，当前酒店供求严重失衡，市场竞争日益激烈，为赢得客源，扩大市场份额，酒店除积极营造自身的文化氛围，努力打造品牌优势外，价格政策仍然是参与市场竞争的重要手段，开源节流，降本增效已成为酒店老总的共识。酒店采购作为酒店成本控制的第一关，其成本的高低将直接影响酒店利润，是酒店价格定位的基础。酒店采购工作非常重要，维系着酒店的正常运转。但也不可否认，在市场经济的今天，由于受社会风气的影响，采购回扣风盛行，加之进货渠道的放开，使酒店对采购人员的管理带来了诸多困难。很多酒店就是由于对采购部门管理不当或失控，进货质次价高，加大了成本还降低了质量，致使酒店在竞争中失利，最终导致亏损或倒闭。但在分析酒店亏损或倒闭原因时，采购对酒店经营的负面影响未能引起足够的重视，管理者多是在厨房加工和餐厅销售及成本消耗方面找原因，从实践中看，采购是酒店管理理论研究的薄弱环节，应当引起餐饮行业上上下下的重视。 　　一、当前酒店采购工作现状及存在的问题 　　1.酒店采购可能存在着内外合谋 　　酒店餐饮原料采购与个体消费者采购大有区别：个体消费者购物的特点是只点市场分额的极小部分，而酒店采购规模大因此更具备讨价还价的能力。因此存在着各种错误与合谋欺诈的机会和诱因。甚至有些采购员把工作看成是个“肥差”，吃市场提成，捞供货方回扣，直接损害了酒店利益。据知情人透露，当前有3％至5％的利差在没进酒店前便流失在采购环节中，天长日久，就不是一个小数字。采购人员素质方面，有的酒店用人不当，把领导的“红人”，上级部门塞进来的熟人，或其他有背景有关系的人选派为采购，采购物品原料领导说了算，少数人说了算，缺乏对商品原料的质量价格比较，熟人面子难以拒绝，人情采购甚至是白花钱的问题时有发生。 　　2.部分酒店采购人员专业性不强 　　酒店采购人员要求综合素质比较高，责任心比较强，能够鉴别商品优劣，懂得商品相关知识。人是企业生存和发展的第一要素。只有一流的采购人才，才能把住控制酒店成本的第一关。合格的采购员要能够做到采购数量、采购质量、采购价格的心中有数。具体而言：熟悉食品制作的要领和厨房业务；熟悉食品原料的采购渠道；对采购市场和餐饮市场有较深的经验；熟悉食品原料的标准和质量。但从目前我国酒店人才市场来看，能够找到相当数量符合这样要求的绝非易事。若通过企业内部培训来培训，对于酒店这个员工流动率高和薪资较低的行业，能不能留住这样的人才还是个问题。这样，在酒店采购人员中，相当一部分缺乏相关知识，信息不灵，责任心不强，图省事，怕麻烦，采购前不能货比三家，季节差价、时段差价掌握不准，加大了酒店经营成本。 　　3.一些酒店采购的采购监督机制不健全 　　酒店对采购有权监督的部门失察，或碍于面子，或另有原因，财务也是不问采购成本高低，只要符合手续，照单付款。不能坚持多人知情，多人参与，多人采购制度。酒店也很少对采购员采取轮岗换人，采购员一干就是几年或十几年，能够摸清酒店管理漏洞中的诀窍，很会打“擦边球”。发现问题也是大事化小，小事化了，长此以往，漏洞会越来越大。在酒店业中，用错一个人，损失几十万甚至数百万的事是常有的。有些采购人员脑子“头脑灵活”，有利先给当官的，堵住领导的嘴，自己攀靠大树捞好处。个别领导也在不知不觉中与采购人员由心心相印变为心心相通，充当有劣迹采购员的保护伞。再是由于采购人员是某些领导的知心人，员工忌谈，问题在较长一段时间解决不好。 　　二、加强酒店采购管理的重要措施 　　强化酒店采购管理的规范化，对保障物资供应，节约使用资金，加速资金周围，降低成本消耗，提高经济效益，都有着十分重要的作用。 　　1.合格的采购员是加强采购管理的必要条件 　　在酒店采购人员的选拔上要本着公正、公开、公平。因为人是干好工作的基础，挑选合格、各方面条件比较适宜做采购工作的人员。采购人员的选定不能光凭长官意志，要听取各方面的意见，其原则是：挑选那些在本单位工作多年表现一贯较好、且家里人又有在本酒店工作的中年职工，这些人瞻前顾后，三思而后行，能够靠得住；平时工作坚持原则，责任心强，敢提相反意见，关心酒店经营，性格比较耿直，光明磊落，不见风使舵，不为金钱所动的职工。 　　2.恰当的约束激励机制是加强采购管理的制度保障 　　对采购部门和采购人员实行监督控制，这和大胆放手地让他们干工作是两回事。监督控制是防止出现漏洞，而放手让他们干是给他们工作的权力，这种权力与其他权力一样，都必须置于必要的监督管理之下，采购部门和采购人员也应该自觉接受监督。监督控制的具体措施必须根据酒店的经营特点和采购的实际情况制定，并且严格执行。比如，采购进货必须坚持两个人或以上共同采购，共同参与意见，不能单独行动或一人说了算；采购时一个人负责现金支付，一个人负责记录采购明细。以加强相互监督。与此同时，主要的厨师长、验收员要在采购数量、质量、价格等方面严加控制。制定效益考核指标，硬性规定所采购的原料物品在保证质量的前提下，必须低于市场同类物品价格，因为酒店是批量进货，供求双方的利益较为稳。 　　3.制定采购规格标准是加强采购工作的依据 　　制定采购规格标准有助于确保采购的原料符合质量标准。采购规格标准一经制定，应该一式多分，除分送给货源单位使其按照酒店要求供应原材料外，酒店内部应分送下属部门和采购部门，以及食品原料验收人员，作为其验收原料依据。预先制定各种原料的具体质量标准，能防止采购人员盲目的或不恰当的购物。也可以减少供货商的误解和不必要的损失。同时还有利于引起供货单位之间的竞争，使酒店有机会选择最优的价格。所以，食品原材料采购规格的原料验收的重要依据之一，它对控制原料质量有着极重要的作用。 　　 　　参考文献： 　　朱晟轩等:浅论饭店采购过程中的成本控制.企业经济,2005.6[J]
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酒店采购部应该做什么?
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　　、各类物品采购工作流程　　1、 仓库补仓物品的采购工作流程：　　仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:　　（1）货品名称，规格；　　（2）平均每月消耗量；　　（3）库存数量；　　（4）最近一次订货单价；　　（5）最近一次订货数量；　　（6）提供本次订货数量建议。　　经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。　　2、 部门新增物品的采购工作流程：　　若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.　　3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：　　如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:　　（1）货品名称，规格；　　（2）最近一次订货单价；　　（3）最近一次订货数量；　　（4）提供本次订货数量建议。　　采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。　　4、 鲜活食品冻品的采购工作流程：　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。　　5、 燃料的采购工作流程：　　采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。　　6、 维修零配件和工程物料的采购工作流程：　　工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:　　（1）货品名称，规格；　　（2）平均每月消耗量；　　（3）库存数量；　　（4）最近一次订货单价；　　（5）最近一次订货数量；　　（6）提供本次订货数量建议。　　大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:　　（1）货品名称，规格；　　（2）库存数量；　　（3）最近一次订货单价；　　（4）最近一次订货数量；　　（5）提供本次订货数量建议。　　以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.　　二、采购工作流程中须规范事项:　　1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。　　2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。　　3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。　　（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。　　（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。　　4、邀请供应商报价。　　三、货比三家工作流程：　　每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：　　1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，　　包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。　　2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作　　1、采购订单的跟催　　当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。　　2、采购订单取消　　（1）酒店取消订单：　　如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。　　（2）供应商取消订单：　　如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。　　3.违反合同：　　合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。　　4.档案储存：　　所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同　　采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.　　5.采购交货延迟检讨　　凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。　　6.采购物品的维护保养：　　如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况
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酒店物资管理方式和方法
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酒店的物资管理包括食品原料、物料用品、布件、工程维修材料及在库低值易耗品等。加强酒店物资管理是降低经营成本，提高酒店经济效益的重要途径。1、 物资管理的主要任务： （1）保证酒店经营活动的正常运行，促进管理水平的提高和经营业务的发展； （2）在确保酒店服务质量的前提下，做好物资的合理采购和合理使用工作，加强仓储管理，堵塞漏洞，降低成本。2、 物资管理的基本方针：供应有计划，计划有依据，储备、消耗有定额，管理有制度，实行A、B、C分类控制法，合理储备，按计划采购，按定额供应，积极处理呆滞积压物资，降低物资储备，加速资金运转. 物资管理的基础工作：3.（1）物资消耗定额：物资消耗定额是编制物资采购计划的重要依据，是实施物资采购计划的基础条件，物资消耗定额必须符合合理、先进的要求。
（2） 物资储备定额：物资储备定额由财务会计部统一管理。财务会计部在物资消耗定额的基础上制订物资消耗资金定额和物资储备资金定额，并按季节进行调整。
（3） 酒店所有物资均由采购部统一采购（外包单位商品除外）。采购部应掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购，在同等条件下应先市内，后市外。如使用部门有特殊技术要求，可派人与采购员共同采购或使用部门自行采购，但须由采购部办理入库报销、领用手续。
（4） 物资采购若需订货的需按酒店合同管理制度要求签订合同，并盖有双方企业法人代表或具有法人委托书的代理人章和合同章。
（5） 物资采购后，入库物资由采购员填制入库单，入库单一式四联。物资经提运、验收、入库后经办人员分别签收，一联（存根联）采购部留存，一联（付款通知联）附发票经负责仓库管理的成本财产管理部经理签字后送总稽核员核对，计划外的再报财务部经理和总经理签字，送财务会计部付款，二联留仓库。其中一联（仓库联）由保管员登记收、发、存、记录卡，另一联（记帐联）转仓库保管员记帐。
不入库的物资填制收料单。收料单一式三联，经提运、验收、领用人员签收后，一联（存根联）采购部留存，一联（付款通知联）附发票经收料部门经理签字后送财务会计部核对，计划外的须报财务部经理和总经理签字后送财务会计部付款。
（7） 所有外购物资均需验收后方可入库或领用，不合格的外购物资，不准入库或领用。
（8） 物资到店后应及时进行验收，尽量缩短入库待验时间，以便在发现差错和质量问题时，及时通知财务会计部拒付款项，并由采购部向对方索赔。鲜活食品、危险物品、贵重物品应随到随验。希望可以帮到你。
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2017年度酒店餐饮物资采购公告
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省:**:中信嘉丽泽酒店运营部****年度酒店餐饮物资采购项目招标公告
中信嘉丽泽酒店运营部20（略）招标编号：（略）招标编码：CBL_****_****开标时间：（略）类别： 国内招标招标人：（略）资金来源： （略）1．招标条件中信嘉丽泽酒店运营部****年度酒店餐饮物资采购项目已获（略）相关部门批准，资金为企业自有。招标人为（略），招标代理机构为（略）。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目名称：中信嘉丽泽（略）2.2项目编号：（略）2.3招标内容：中信嘉丽泽酒店餐厅所需水果、蔬菜、肉（略）服务。具体供应物资详见招标文件第四章。2.4标段划分：本项目共分为（略），其中一标段为“酒店餐厅所需水果、蔬菜、肉类、干货等食材的供应、 运输、装卸等相关服务”；二标段为“酒店餐厅所需海鲜、冻品、调料等食材的供应、运输、装卸等相关服务”。投标人可一个标段或两个标段同时投标。投标人需对（略），不得缺项漏项，否则作废标处理。投标人应分包制作、封装及投递投标文件。2.5交货地点：（略）2.6服务期限:（略）2.7交货期：分批次供货，接到招标人的供货通知后2天内按时交货。2.8付款方式：开始供货后第三个月支付第一个月实际供货产值，即保留两个月的产值作为质量保证金。发票：必须按招标人要求开具增值专用发票,若部分货物为免税货物，需提供税局开具的货物免税证明材料。2.9定价方式：水果、蔬菜、肉类等定价月为，每季度定价一次，每年的1月、4月、7月、10月内定价（本次中标价格为本年度二季度采购价格，7月起按照季度定价）；干货、调料类、冻品等按照中标单价执行年度合同。2.10质量要求：符合《中华人民**国食品安全法》（略）家标准管理办法》（卫生部令第77号）等，满足招标人物资采购清单每个子项的验收标准及使用需求。3．投标人资格要求3.1供应商必须是在中国境内注册，并具（略），具备有效的（略）(具有餐饮食品经营内容)，具有食品流**可证；3.2 业绩要求：近三年（****年至今）承担过至少一项类似业绩（类似业绩是指酒店，大型食堂如学校、企业等餐饮物资供货项目，业绩证明材料需提供中标通知书或合同协议书或业主证明材料）；3.3信誉要求：近三年无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。投标人没有处于被责令停业，无投标资格被暂停或取消，无财产被接管、冻结、破产等状态，无被禁止市场准入情形，近三年未发生过安全责任事故；3.4不（略）。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于（略）至****年03月17日（法定公休日、节假日除外），每日上午09时30分至11时30分，下午14时至17时（**时间，下同），持单位介绍信或授权委托书、授权委托人身份证原件在（略）（**市日新路与前卫西路交叉口润城第一大道5栋****室）报名及购买招标文件。以上资料还须提供加盖公章的复印件一套。4.2招标文件每套售价600.00元，售后不退。5.投标（略）5.1递交投标（略），地点为**（略）。5.2本招标项目的开标将于上述投标截止的同一时间同一地点公开进行，投标人的法定代表人或其授权的委托代理人应在投标截止时间前递交投标文件，并准时参加开标会。5.3未按照招（略），招标人不予受理。6.发布公告的媒介本公告仅在《 ***》上发布，***站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。7.联系方式招标人：（略）地 址：（略）联 系 人： （略）电 话：（略）招标代理机构：（略）地 址：**市日新路与前卫西路交叉口润城第一大道5栋****室联 系 人： （略）电 话：（略）（（略））日 期：（略）
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