支付货款3年后才开具有价支付凭证证怎么做账

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-11-19 17:45 标签： 对方开具收据如何做账
10号开票时：借：应收账款-X客户
贷：主营业务收入
应交税费-20号汇款与你无关，但当你收到你的开户行转给你20号汇出款的收款凭证时：借：银行存款
贷：应收账款-X客户
其它2条答案
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包打听移动版给供应商付款记帐
&&&&本操作是FI模块应付总帐中的一个记帐操作，用银行存款（或现金）给供应商支付应付款项，并将相应的发票作清帐。
&&&&供应商的发票可以是FI模块用TCODE：FB60生成的凭证，也可以是在MM模块用TCODE：MIRO生成的凭证。操作后供应商的应付款项将减少。
&&&&本例操作是全额支付给供应商款项，而且未清项只有一个，更多操作技巧可见《收客户还款记帐》。在做此操作前需查询供应商的应付金额，详见《显示应付帐款余额》，确认付款金额及条目后再操作。
二．示例数据
&当前日期&
&当前日期&
C100 枫竹丹青有限责任公司
银行数据&科目
银行存款-工商银行
银行数据&金额
未清项选择&科目
银行数据&起息日
&系统默认&
未清项选择&科目类型
未清项条目
（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
表1 示例数据
&&&&以上未将系统默认数据列出，细节请查看后续截屏。未清项条目的输入金额是对行项目选择后的累计值，可查看后续操作。
&&&&在前台输入事物码F-53，或按图1进行操作，执行后进入图2界面。
图1 F-53前台路径
图2 付款记帐抬头数据
&&&&图2是付款记帐的抬头数据界面，有一些默认值被带出。首先确认凭证类型为KZ，公司代码为C100。过帐日期及过帐期间系统自动带出，但需手动输入凭证日期。银行数据组里输入付款的科目及金额。未清项选择里的科目是输入供应商编号，注意科目类型为&K&（供应商）。填写清楚后，按回车键或&处理未清项&按钮（）进入图3界面。
图3 处理未清项界面
&&&&图3是处理未清项界面，选择&标准&标签页（系统默认），可以看到有一个凭证需要付款，通过凭证编号和凭证类型（ RE）可知这是一个由MM模块发票校验生成的凭证。注意&CNY 总额&的栏目文字为蓝色，它的数值自动转至下面输入金额条目。当有多个未清项，但只想对其中部分付款时，操作技术可参照《收客户还款记帐》的描述。
&&&&当已分配条目（从图2银行数据&金额带来）与输入金额条目数值相等时，就可以保存作帐了。在作帐之前，也可以模拟一下记帐科目。点击菜单&凭证&模拟&，显示图4界面。
图4 模拟总帐界面
&&&&图4是记帐模拟界面。点击保存按钮（）生成付款凭证，状态栏显示凭证号及公司代码（）。
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“开出现金支票购买办公用品”应填制的记账凭证是（)。
A．付款凭证
B．收款凭证
C．红字凭证
D．转账凭证
悬赏：0&答案豆
提问人：匿名网友
发布时间：
“开出现金支票购买办公用品”应填制的记账凭证是(&&)。&&A．付款凭证&&B．收款凭证&&C．红字凭证&&D．转账凭证
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- 客户的帐套在应付模块结账时提示有应付单据没有记账和付款单据没有记账。我打开单据制单后没有发现有任何单据存在为什么又无法结账？
客户的帐套在应付模块结账时提示有应付单据没有记账和付款单据没有记账。我打开单据制单后没有发现有任何单据存在为什么又无法结账？
信息来源：重庆会计网校&&作者：重庆会计网校&日期： 14:54:28 点击数：4593 [字体:
问：客户的帐套在应付模块结账时提示有应付单据没有记账和付款单据没有记账。我打开单据制单后没有发现有任何单据存在为什么又无法结账？
答：在当月还有对应的发票和付款单各一张未审核。将单据全部审核即可。
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