APPstore内购项目一直显示待处理，钱已经扣走了，但是一直待处理，怎么办【iphone吧】_百度贴吧
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APPstore内购项目一直显示待处理，钱已经扣走了，但是一收藏
APPstore内购项目一直显示待处理，钱已经扣走了，但是一直待处理，怎么办
遇到了同样的问题，帮顶，求助
我也这样，楼主等了多久？现在有了吗
我也是买了app待处理，第一次买iphone用不知所措
哇 昨天我也出现这问题，扣了600多心痛啊，通过客服 系统拒绝退还，有其他方式没，或者绕过客服，到更高级受理那里
同问题。。。要等多久啊
有没有大神知道求解啊。。。怎么能快速成功啊
同求 等了好久了 楼主有找到办法了么
我也是 根本不知道怎么办
微软全新Surface Pro,搭载酷睿i7处理器,轻薄便携,在学习,工作和娱乐间随意切换.多色键盘盖+丰富配件,带来完整的Surface 体验,升级支架铰链,让书写体验再升级.
一样的问题，刚冲了地池勇将 月卡 68，显示待处理 朝***的
现在咋样啦，我也买的兰空，一直是待处理
我买的王者荣耀点卷钱扣了一直待处理，怎么退款
楼主怎么解决的，我也遇到这个问题了
在线等答案
等…我的一个问题，我在手游里看到了一元购活动，就心动了，然后我点了一元，但是苹果手机没有确认支付多少钱
我冲的王者荣耀点卷. 点卷冲到了可是钱没扣。。。那边显示待处理. 我很蒙蔽
买bilibili的b币，扣款了，哔哩哔哩却莫名其妙的关闭订单，然后也是一直待处理。真的有毒
我今天也是，被扣款了，上面显示待处理‘怎么退款
你解决问题了吗
我今天刚买了兰空 草 也是这样的待处理
手贱充了两次，就一次到账了
买bilibili的大会员，扣款了，然后也是一直待处理，应该怎么处理啊
直接邮件客服都能给你退款
这个待处理就是还没有同步，快的次日出订单号，慢的话两天出
登录百度帐号推荐应用手游内购订单一直“待处理”是怎么回事？昨天我手游被我儿子不小心买了两单，一共1300，然后我想去退款【iphone吧】_百度贴吧
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手游内购订单一直“待处理”是怎么回事？昨天我手游被我儿子不小收藏
手游内购订单一直“待处理”是怎么回事？昨天我手游被我儿子不小心买了两单，一共1300，然后我想去退款，但是据说要提供订单号，然而一直待处理，没有订单号，请问怎么办？
登录百度帐号推荐应用公开一个优秀的制造业成本会计的实战案例(二）
工业企业会计，特别是大型机械制造业会计最困惑的是成本核算，成本核算真那么难吗？一个会计学会成本核算需要多久？如何才能做好成本核算、分析？如何才能轻松自如地处理好工业企业的特殊业务？结合本人多年实践和理论研究，整理归纳如下详细心得（不讲理论只谈实务）供初学者学习及同行交流：
一、&采购和库存管理
1.&采购开发
哪儿有的买？
产品研发成功后，需要进行批量生产（简称量产），而批量生产前我们需要去找哪些供应商销售这些材料。如果是需要专用模具的还需要先进行模具开发。模具价值如果比较大，可以考虑计入固定资产，按照平均使用年限（一般两年）摊销。
注：采购开发、采购、采购监督三个部门是一个公司内控设置所需，主要是为了杜绝腐败滋生。
2.&询价、报价
他们怎么卖？
询价：向有合作意向的供应商发出报价的申请，可以理解为要约。
报价：供应商对规格型号明确的材料进行价格、税率、收款方式（信用期）信息反馈，报价信息要录入系统或者进入报价管理系统，后续下达采购订单（PO）的时候需要从这里提取单价信息。
这里需要安排一道题目：如果外购的价格是100USD，汇率是1USD=6.7RMB，关税是8％，转厂销售的比例是60％，内购价格多少RMB与外币采购价格相当？作业的要求是设立一个模型，输入外币采购价格、关税税率、汇率、人民币采购价格、转厂销售比例自动比较两个价格的优劣。
1.&采购的分类
哪种方式买？
合同、PO(采购订单)、PR(采购申请)的对比。PO（Purchase&Order），PR（Purchase&Requirement）
付款申请资料(四单统一)
购买资产、工程施工、租赁、劳务、加工等
送货单；专门的验收资料
合同、送货单、验收资料、发票、委托付款
入固定资产、长期待摊费用等
材料采购或外协加工
送货单；系统做收货单；登记物资收付卡
PO、送货单、发票(Invoice)、委托付款
入原材料；生产成本－加工费
非PO和合同的采购
送货单；指定专人验收；如一次领用需使用部门签收
PR、送货单、发票(Invoice)、委托付款
入制造费用－机物料消耗、其他费用科目
原材料包括BOM材料、辅料、厂内用品、消耗品、周转材料等等，一般来说，BOM清单中的材料计入了生产成本－直接材料，辅料、厂内用品、消耗品、周转材料一般计入了制造费用－消耗品科目下，有些企业可能因为周转材料价值过大，领用的时候计入了长期待摊费用，按照使用期限直线摊销。
2.&供应商寄售——VMI
（供应商管理库存）的缩写，我们将生产计划提交给供应商，他们按照我们的计划安排生产，将存货送到我们的仓库。我们从供应商寄售仓领出的时候是采购入库和生产领用两个业务合并。VMI结算不影响结算方式，如果是月结的供应商，则从寄售仓调拨到我们工场仓库的日期为采购日期。
1.&一品多供及配额管理
一品多供，顾名思义是一个材料品号有多个供应商供应。既然不同供应商都销售该材料，为了避免一家供货在某些情形下的断供风险，向两家或两家以上的供应商同时下PO的情形。
配额管理，是综合考虑一品多供的供应商的价格、纳期、服务、资质、信用期，对不同供应商采用采购配额的管理方式。一般来说价格最低的供应商会得到70～90％的配额。
尽可能挖两口井，不系在一颗树上。
说到这里，不妨和大家聊聊供应商和客户的制约关系：有些供应商催货款的时候，就会拿着不供货来威胁你——仅此一家、别无分店；有些企业强势，约定：押两个月货款，以后再月结；而有些企业采用将供应商订单做大，采取突然拖延付款导致供应商资金断流进而兼并供应商。
以上是易飞系统的库存单据设置关于非工单领退料单据清单。
库存单据有四类：
成本中心领退料——计入制造费用、销售费用、研发支出；
调拨和借出入——不产生费用，只是存货的存储地点发生变化；
开账单和调整单——对库存数量、金额进行调整，会产生费用；
报废单——因损坏仓的材料我们预提计入了费用，故报废单不产生费用只减少库存。
以上单据没有设计工单部分的。
3.&批次管理
对保质期有要求的材料（比如胶水）大多采用先进先出法（FIFO：First&In&First&Out），而实际业务中要做到FIFO还是有些难度，所以就有了批次管理，对每次进货都标注其批次，在系统里面的存货也按照批次收、发料，常用的批次编码方式有按照生产日期或者入库日期。
4.&库存管理原则
基本原则：入有凭，出有据
我曾经倡导的是：“象出纳一样管理材料”，如果盘亏就得仓管员自己掏腰包。我们的仓库经历半年左右的煎熬后，终于实现了规范管理。原材料仓盘点从未出现过盘亏。几年后，出纳登账有拖延，出纳得和仓管员管理材料一样管理我们的现金日记账。由此可见我们的库存管理的规范程度已经相当高。
5.&账卡票物
账：系统账务或者手工库存账；
卡：物资收付卡，根据每天每笔进出进行登记；
票：现品票，指包装箱外面标记数量的标签，如果开封部分领用，要及时修改现品票的数量；
物：存货的实物。
四者的关系是反向看的，材料收发（对仓库而言）领退（对产线而言）、成品入库销售（对成品而言）或者销退，只要有数量增减或者不同库位之间调拨（移库），都要填物资收付卡和审核系统单据（账），而涉及非完好包装发料的，则需要进行现品票的修改。保证实物数量＝现品票加总＝物资收付卡余数＝该库位账务的结存数。
6.&生产订单领退料单据
以易飞系统的工单领退料为例，单据清单如下：
7.&不良品分类
普通来料不良：一般来说，供应商来料不良在抽检的时候不能被全部发现，在产线拆封后发现的不良，我们会退回外购不良品仓或内购不良品仓。
诱发不良：但有些零件在铆接、焊锡之后已经成了组件，发现不良的时候整个组件无法使用，例如一个轴有问题可能导致整个支架都报废，因为已经铆接上去，再拆解是非常困难的。所以我们将其定义为诱发不良。整个组件材料价值及工时损失都要向该供应商索赔。这个时候退仓，我们如果没有组件编号，则需要还原为组件的材料退诱发不良仓。
8.&索赔的处理技巧
供应商来料不良及诱发不良的损失我们可以向供应商索赔，一般采用从货款中扣除的方式，这个扣款部分是否可以让供应商烧开发票呢？答案是肯定的，我们可以理解为折扣销售，因为在结算以前我们发现的不良，是和这批来料密切相关的，因为品质问题的折扣折让，冲减货款是可行的。但我们应该把这个索赔应冲减不含税货款还是含税货款呢？可以找对我们有利的方式——做不含税货款处理。
9.&仓库设置的技巧
首先我们看看有哪些分类标准：内外购要分开、物料状态要分开、特殊用途要分开。
一个工业企业，库位可能有很多个，或者是要设置很多个仓库名称。（这里所说的仓库名称和库位是一个概念）
许多企业可能设置：良品仓、贵价品仓、旧品仓、生产损坏仓、来料不良仓等等（如果有保税料件，可能要区分内购外购料件设两套仓库名称）。对于有些业务可能因为一个仓库的设置而变得非常简单，请看业务举例：
例1：设置不良周转仓来处理供应商的换货。（有借有还）我听到很多人抱怨，每天这么多的不良品退货，而退货的时候很难找到对应的PO采购价格，如果冲减了某个PO的进货，补货不及时则PO未完结总是不能付款。财务则会面临退货物料的单价的选择问题。解决的方案很简单：设置一个不良周转仓（相当于供应商），发生退货的时候：从不良品仓调拨到不良周转仓，从这些交易我们看出我们退回了多少不良料件；仓库的操作是将退货单打印出来，给供应商签收，供应商凭此单给补货；补货的时候，从不良周转仓调拨到良品仓即可。这些调拨的单据系统会根据历史交易赋值，如果某些库位有数量为零金额不为零的情况，启用系统的分库调整功能即可将金额调整入有数量结存的仓库的材料。
例2：妙设在线待处理仓&解决生产线工单缺料问题
（以前有多下一个工单来领料的方式，但这个工单并不是计划中需要真正生产的）生产线在抱怨：工单生产的需领用量被定死了，如果发生损坏和不良，来不及出报告，工单缺料（良品）不能完工，而工单表面上并不缺料，只能到仓库借料；仓库抱怨：生产线老不按照工单领料，总是借料不能及时归还，对账也麻烦，怎么也理不顺。
处理方式：设置在线待处理仓，生产线将工单的报废料件和不良品先退在线待处理仓，等生技确认报告出来候再调拨到生产损坏仓或者来料不良仓。工单在退料之后即可形成新的需领用量（因为有退料），即可到仓库领料了。结果生产线的物料助理笑了，仓库的仓管员也笑了：这么做真好！
退还是换的优劣对比：
库存处理方式
采购退货PO
可以选择对应的单价退，价格选择灵活
要重新下退货PO，工作量大
对应现有订单退货；
使用现在的单价退，不增加工作量
价格波动很大时可能导致往来款商的纠纷
对过去的PO退货
对应历史的单价
PO结束无法实现
调拨到客供不良仓
操作简单，退给供应商时从来料不良仓调拨到客供不良仓，补货时从客供不良仓调拨到良品仓。
应付款管理需要小心，因付款按照PO结算，而退货未补部分会被付出。
在仓库设置的技巧中我们会对这个业务的操作做进一步的阐述。
在成品销售退货的处理上，还会再次用到这个思路，可以参考第页客返品处理技巧”。
11.&报废料的处理
保税物料需要退关处理，以冲减海关手册进口保税料件的数量（金额），因为保税物料短缺，会让我们补进口的关税和海关代征的增值税，单纯补税还不可怕，可怕的是保税物料短缺了还会作为走私罪处罚。对保税的边角料可以在补关税和增值税后自行处理。
内购物料报废可以自行处理。所得的收入计入其他业务收入，计算缴纳17％的增值税。
因报废都先有预提，所以经总经理或者被授权人批准后，可以将损坏仓的材料进行报废处理。凭证分录如下：
借：其它应付款－预提材料损坏
贷：原材料
废品出售的分录如下：
贷：其他业务收入－废品收入
贷：应交税费－应交增值税－销项税
因为材料的成本已经结转到了制造费用，这里没有其他业务成本。
正常生产经营活动中造成的报废，比如生产损坏、维修损坏、研发退料，都属于正常的经营活动范围内的，所以进项无需转出。但销售废品的收入是要计算销项税的，销项税相比进项税是小了很多了。
中华人民共和国增值税暂行条例
　　第十条　下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：
　　（一）用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务；
　　（二）非正常损失的购进货物及相关的应税劳务；
　　（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务；
　　（四）国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品；
　　（五）本条第（一）项至第（四）项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。
12.&物流转信息流的要求
总体要求：准确、及时、完整
准确——要求入库的品号、单价、数量要准确；
完整——要求当月的各类业务的单据都要及时录入、审核过账；
及时——当月的业务要当月处理完，不能拖到下月。
这也是所有会计信息的要求。
13.&保税物料的管理要求
保税是海关保留征税权的简称，也就是进口物料报关进口时，免征关税和进口环节增值税，但如果这个物料没有加工成成品出口或者退货，而是挪做内销产品的材料。那么就需要补缴进口环节的关税和增值税。所以在保税物料转内销的时候，要先去办理内销批准证。一般来说，转内销批准证办理后就可以用来生产内销成品了。
《中华人民共和国海关法》规定如下：
第八十二条&&违反本法及有关法律、行政法规，逃避海关监管，偷逃应纳税款、逃避国家有关进出境的禁止性或者限制性管理，有下列情形之一的，是走私行为：&
（一）运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的；&
（二）未经海关许可并且未缴纳应纳税款、交验有关许可证件，擅自将保税货物、特定减免税货物以及其他海关监管货物、物品、进境的境外运输工具，在境内销售的；&
（三）有逃避海关监管，构成走私的其他行为的。&
有前款所列行为之一，尚不构成犯罪的，由海关没收走私货物、物品及违法所得，可以并处罚款；专门或者多次用于掩护走私的货物、物品，专门或者多次用于走私的运输工具，予以没收，藏匿走私货物、物品的特制设备，责令拆毁或者没收。&
有第一款所列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
1.&成本会计月末抽盘
制定抽盘计划和原则：根据库存材料的采购金额、库存金额排一年需要抽盘的物料。比如选定二十个物料，前十位的每月随机抽取八个，后十位随机抽取两个。但保证这些物料每年至少要被抽盘两次。
抽盘的注意事项：
核对实物和系统账是否一致；检查物资收付卡的结果和实物是否相符；贵价材料最近一段时间的收发情况；向仓管员对物料进出情况做了解——或许你能知道一些账面看不到的信息。
2.&材料编码设置技巧
以SAP通用的编码原则为例，介绍较为先进的编码原则：
半成品和组件
半成品大类
对第2位，可以把内外购和环保非环保两个信息合并，比如1、2分别代表内购非环保和内购环保；3、4分别代表外购非环保和外购环保。
以电子行业为例，大类可以分为金属、标准螺钉、塑料、橡胶、电阻、电容、电感、晶体管、IC、传感器变压器、PCB、开关类、光电类、电声器、包材、辅料、厂内用品、测试用品、包材等。这些分类到底需要多细，根据管理需要结合业务的能力水平来定。
3.&供应商编码设置技巧
供应商编码上如何方便以后的数据统计呢？我们的采购一般分为直接进口、转厂进口、内购。因为不同的采购方式在很多方面的统计是需要的。所以我们在设置供应商的编码的时候，可以考虑以三种采购方式进行区分。
1字头代表直接进口
2字头代表转厂采购
3字头代表国内采购
我用过的一种方式是1位类别码＋4位区位码＋4位流水号。
例如深圳某转厂供应商编码1-、东莞某内购供应商编码3-。
经验：任何基础数据或者底层的数据设置一定要考虑后续数据使用的方便，比如会计科目的项目核算、供应商和客户编码、仓库、品号、工作中心、成本中心（部门）、订单类型的设置、领退料单据的设置，有机会做系统初始化和编excel系统的一定要好好琢磨。
4.&总账对应的科目设置
在资产类的科目中，我们只要设置原材料、半成品、库存商品、委托加工材料四个科目即可。生产成本下设直接材料、直接人工、制造费用三个二级科目即可，如果不嫌麻烦可以设置一个委外加工费——实践证明这个加工费设置没有多少意义，因为委外加工的单价我们是非常清楚的，把一个已知的费用放在一个独立的科目核算是没有必要的。
5.&暂估进项税的技巧
原材料购进确认的应付可能包含进项税，而进项税票什么时候收到并扫描与确认的月份可能大多不一致。现在介绍一种简单的处理办法。
（1）、采购入库
借：原材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10000
借：应交税费－暂估进项税&&&&&&&&1700&&&可以分供应商核算
贷：应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&11700
（2）、收到发票并扫描当月
借：应交税费－应交增值税－进项税&&&&&&&1700
贷：应交税费－暂估进项税&&&&&&&&&&&&&&&1700&&可以分供应商核算
（3）、技巧：
无论发票是在应付确认的前月收到、当月收到还是之后收到，两笔分录可以照做，如果暂估进项在借方，证明应付已确认，而税票未收到或未扫描，暂估进项在贷方，证明发票已经扫描，但是应付还未确认（材料采购一般不会出现，有些运输费发票和零星采购没有入库存账的，发票一般都扫描较早，而财务收到付款资料较晚）。对于当月收到当月扫描的也分开分录做，不直接做进项税科目，因为这样处理，可以减少对账。
（4）、差异调整：
无论是进项税暂估还是材料入库的金额有差异，都可以通过调整应交税费－暂估进项税和主营业务成本科目。如果是涉及辅料，可调整当月制造费用或者主营业务成本（在用该材料生产的产品都已经实现销售，就不宜调整制造费用科目，而应该调整主营业务成本）。
关键点：收到发票的时候及时扫描，入账的进项税和扫描的结果一致，而合同、PR采购根据记账联入账的时候挂账，PO采购的根据材料入库挂账。
6.&付款工作简化技巧
我们采购部以前都是自己收集供应商送货单，已经发出的PO，还有供应商的发票（Invoice），采购人员将PO、送货单、发票（Invoice）整理好再填写委托付款书。财务应付会计审核的时候再从系统导出相关的数据来核对。当时财务经常退单，因为采购经常有找不齐送货单的情形。
其实谁最关心请款资料呢，当然是供应商。所以每次请款前我们可以让采购和供应商采用电子文档对账，核对无误后，供应商提供送货单和发票（Invoice），采购拿PO和供应商的资料填写委托付款，则付款过程简化了不少。
顺便说一下，供应商的送货单最好是四联，他们仓库和财务各一联，我们收货的时候签两联，一联我们仓库保留，一联让供应商拿回去做请款用。我们要求必须使用打印版，因为手写版本修改后看起来很乱。
工作技巧：利害关系人永远冲在前面，没有利益的时候往往需要创造利益——激励奖、晋升、精神鼓励、优胜劣汰
7.&审核委托付款的四单统一
合同采购：合同、送货单、验收资料、发票、委托付款四单的标的、数量、单价、税前金额、税率税额、供应商信息都要一致；
材料采购：PO、送货单、发票(Invoice)、委托付款四单的物料、数量、单价、税前金额、税率税额、供应商信息都要一致；
零星采购：PR、送货单、发票(Invoice)、委托付款四单的货物或者劳务、数量、单价、税前金额、税率税额、供应商信息都要一致。
一份委托付款资料包含这笔业务的起止，四单统一是尽量还原业务给审核人员看。发票和钱一样重要，在进项税票的管理上一定要小心。可以要求业务部门在收到增值税票后每月20号前交给财务部，做好台账管理，及时去扫描、认证。
8.&委托收款的免责声明
现实业务中，很多供应商会要求我们将货款付给另外一个公司的账号。针对这种情形，我们需要供应商开一张委托收款的声明，重要的是因此发生的纠纷和损失和我们公司无关。委托和受托单位都要盖公章。
小心驶得万年船，方便别人但不要给自己带来不方便甚至是纠纷。
9.&月结的解释
月结原来可以这么长。
如月结30天，是某月购销业务于次月初结账，给信用期30天，之后的一个月里启动付款，当月付出即可。所以月结30天，出现付款和收货间隔90天的情形。
1.&外部单据和内部单据
送货单VS入库单：供应商送货的时候有送货单（也就是他们的销货单），仓库收货的时候一般会盖收货章并由仓管员签字确认，如果数量有变动的直接修改，并在修改处签名。把送货单录入系统中的时候，我们会产生系统的入库单。到底做付款资料的时候用拿个单还看大家的喜好，用入库单会比较规范统一，但这些单据得我们自己打印、签名。而送货单则可以由供应商自己整理。无需我们费心，缺点是单据样式不统一。供应商寄售的则是以系统调拨的单据来结算，不使用送货单。
销货单VS提货单：销货单一般是我们系统打印的，而有些客户以提货为作为收入的时点。提货单有些也可以从系统生成，有些则是另外填写的系统外的单据（外部单据）。而有些企业以开票作为收入确认的时间点，则发票后需要附提货单或者客户的验收单。如果以销货单或者提货单入账的，则发票需要附在销货单或者提货单后面。发票要对应收入的确认的凭证。