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用友u8软件返利的处理业务返利的处理业务
返利的处理业务原因分析：系统没有直接处理返利的功能，但可以变通处理问题解答：由于标记为“退补”标志的发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为“退补”。
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有好几笔费用挂应付,总额超过1000可以提现付么，，个人借款1400，出纳用现金支付的可以么？ 有好几笔费用挂应付,总额超过1000可以提现付么，，个人借款1400，出纳用现金支付的可以么？[]
同一个公司的啊？应该没什么问题的。@戴崇恩:支付给个人的，一直个人垫付的，一共1900元，我提现直接给的，还有一笔是个人借款维修机器1400也是提现给的，老师您看可以么，新手做账真的是天天哭@微微:可以给现金的。@戴崇恩:老师我再问一下现金管理制度不是说1000元以下的零星支出么，我这个不违反吧？我都要被自己吓死了@微微:这个制度那年的，那年的1000和现在的1000是一回事吗？实务中很难有企业能做到的。@戴崇恩:老师你真的帮我太多了，真的十分感激，[/抱拳][/抱拳][/抱拳][/抱拳][/抱拳][/抱拳][/抱拳][/抱拳]，谢谢老师。要在一个城市老师我请你吃饭[/抱拳][/抱拳]@微微:不客气啊。
在销售单据中，点击单据左边的-号。在
前打上勾后。在输入单据时。。在备注一里可以输入想要备注的内容。那么在哪里可以查看到备注一里的内容呢？。。在经营历程和往来对帐中都查看不到？我想要在经营历程和往来对帐中可以查看到备注一里的内容 在销售单据中，点击单据左边的*号。在
前打上勾后。在输入单据时。。在备注一里可以输入想要备注的内容。那么在哪里可以查看到备注一里的内容呢？。。在经营历程和往来对帐中都查看不到？我想要在经营历程和往来对帐中可以查看到备注一里的内容[]
您好，建议将该信息输入在单据上的附加说明或是单据摘要中，这样两张表才可以一起统计到@服务社区李珊:我知道。我之前就是输在你说的这两个里面的。。我是想说备注一看起来整体感觉清晰一些。。与客人对帐能够很清楚明白。那备注一的功能 是什么。。在哪里可以查看，还是说这个功能是多余的。。根本无法在查询里查看@向幸福出发J7V:每个报表之间统计的信息都不一样，您要看您是需要那几张报表进行对比，就找这两张表中共同的字段。@服务社区李珊:这个我查过了。。这个在经营历程的备注一里输入内容就可以查看那张单据。。但是看不到产品后面备注的内容。。。我的意思是说（我是做汽车配件的）：当客人的单据掉了。无法进行对帐时，我想输入此单的开单日期，查看到客人那天是什么车型用了这个东西（产品后的备注的内容是车型）@向幸福出发J7V:您将该备注信息不要填写在备注里面，直接填写在单据的摘要或是附加说明中就可以了。
对应版本:用友U8.61对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:賬套中設置了批次管理及出庫跟蹤入庫,在做採購入庫時,系統允許同一批次的貨分多條紀錄錄入,但是在出庫時可用量是根據錄入時的表體分開識別的,如同一批次進貨10/5/25,那麽出貨時CTRL+Q自己會展開10/5/25,可以保存.但如果想一次輸入一條出庫40,系統會提示可用量只有第一條表體紀錄的10件?具體看附件,想請問是程式設計如此還是BUG。问题原因：使用问题；解决方案：1、出库跟踪入库业务中出库将会要求具体对应到入库表体的每一行记录，入库表体不同行的记录不能合并对应在出库中，这是因为它们的成本可能会不一样；2、如果只采用了批次管理，就不会有该问题，如果采用了出库跟踪入库，则会有这种情况发生，是系统设定的，而且也是符合实际业务情况的。
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:采购入库单允许超订单入库，有超入库上限，入库单第一次保存时系统会控制超入库上限，保存后再修改入库单超入库上限控制失效。例如采购订单数量1000，超入库上限100入库单数量1200，系统提示超入库上限，改为1100，保存再修改这张入库单，数量改为1200，允许保存，入库上限不起作用；问题原因：如果超入库上限为100，那么允许入库的数量应小于等于100*1000，所以1200是允许录入的，并没有错误，而且在测试时，生成采购入库单保存后，再修改，数量为101001，则也提示了不允许保存。解决方案：如果超入库上限为100，那么允许入库的数量应小于等于100*1000，所以1200是允许录入的，并没有错误，而且在测试时，生成采购入库单保存后，再修改，数量为101001，则也提示了不允许保存。
用友U8软件进行工资汇总时操作没有数据进行工资汇总时操作没有数据
进行工资汇总时操作没有数据原因分析：该操作员没有设置工资权限。因此进入工资汇总界面无法看到相应内容。问题解答：以账套主管的身份进入。点击“工资”下拉菜单--“设置”--“工资权限”，选择对应操作员，增加相应权限即可。
数据库的表结构问题数据库的表结构问题
自动编号:895产品版本:1-通2005产品模块:96-支持文档所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:数据字典适用产品:通补 丁 号:问题名称:数据库的表结构问题问题现象:想知道数据库的表结构或数据字典，从哪里可以获得？原因分析:请参照数据库中rpt_开头的表，这些就是数据字典。 解决方案:请参照数据库中rpt_开头的表，这些就是数据字典。
设置科目期初的余额表试算平衡的时候，显示资产负债表平衡，但是资产明细和期初明细不平衡，期初没有固定资产，固定资产清单是这个月开始才录入的 ，请问这是什么情况呢？ _0设置科目期初的余额表试算平衡的时候，显示资产负债表平衡，但是资产明细和期初明细不平衡，期初没有固定资产，固定资产清单是这个月开始才录入的 ，请问这是什么情况呢？[]
为啥没有人回复我
急阿。。。[/流泪]请留下邮箱地址，发你固定资产操作文档当月新增固定资产要先做固定资产增加的凭证@小飞霞:我也遇到同样的问题，能不能发一份给我学习学习，[email protected]
通过Excel加批处理来批量创建文件夹 通过Excel加批处理来批量创建文件夹
　　【问】通过Excel，能否通过Excel批量创建文件夹？　　【答】可以的。且不用宏，基本操作可以实现。如下：　　见过一些VB代码批量建文件夹的，比较麻烦，对初学者不太方便。如果采用Excel基础操作来实现，则简单、方便、快捷，且不需要特殊的操作平台。　　1，建立工作表A列输入文件夹名字，B列输入&MD D:/&（如果是&MD/&，则创建的文件夹在.BAT文件所在盘的根目录下），C列写公式=B1&A1，另外需要注意的是冒号一定是英文状态下的冒号；
对应版本:用友U8.50对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:工作站登录的时候不能连接数据服务器问题原因：经查，发现尽管工作站网络能ping通服务器，却不能互相访问解决方案：设置固定IP，并在服务器设置相应的用户，在工作站安装U850作远程配置即可。
用友U8预付冲应付的操作流程用友U8 预付冲应付
通过预付冲应付处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务。【操作步骤】选择【转账】菜单项下的【预付冲应付】。可以直接点击〖自动转账〗按钮，则系统会自动进行成批的预付冲应付款工作。也可以进行单个客户的预收冲抵应收款工作，则在“预付款”页签中允许输入如下信息。日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，输入的日期应大于已经结账日期并且小于当前业务日期。供应商：直接输入或者用鼠标单击右边的参照框参照输入往来供应商的名称，可以通过选择范围复选框达到输入供应商范围的目的，不过该范围只对自动转账时有用。
对应版本:用友U8.60对应产品线：财务系统对应模块：UFO模块问题现象:UFO报表找不到初始帐套,重装时,SQLSERVER登陆模式改成了按WINDOWS登陆,原来是按照SA登陆.问题原因：出现此现象可能跟SQLSERVER身份验证模式或UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令有误有关。解决方案：1、在SQL企业管理器服务器组属性－安全页签中将SQLSERVER的身份验证模式改为：“SQLSERVER和WINDOWS”混合模式；2、找一正常的860环境，将其UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令，替换到当前数据库服务器UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令。
对应版本:用友U8.61对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:861销售发货单参照订单生成时自动退出问题原因：使用问题,表体自定义项公式设置错误造成的解决方案：发货单单据模版表体子定义2定义了一个公式:[表体：自定义2]=[表体：自定义2]造成的,取消此公式定义就好了.
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:库存管理收发存汇总表中查看及打印都没有查询期间，通过格式设置好像也无法添加！问题原因：程序设计如此，收发存汇总表默认不显示查询期间。但可通过帐表格式设计来解决。解决方案：在“格式”状态下，进入首发存汇总表，单击上面“格式”在“标题区域”点击右键，选择“增加标签”，然后在标签上点击右键，选择“属性”，然后“数据源类型”选择“公式”，“数据源”的公式参照中选择“取数公式”，选择“取条件值”，在右边选择参数中条件名中可以选择查询条件中的各列作为要显示的查询期间
对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:打印凭证报告-105错误问题原因：套打模板损坏。解决方案：客户用UFO打开过打印模板。提取软件原始打印模板文件，覆盖即可。
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:有客户问在不整理凭证断号的情况下怎么来填补凭证断号问题原因：同解决方案解决方案：有两种方法：一变成手工编号，新增凭证时手工加上去二在设置选项把‘自动填补凭证断号’打上勾，新增凭证时系统自动会填补断号。
T+12.1 为什么有的进货单可以生单退货 有的不可以 T+12.1 为什么有的进货单可以生单退货 有的不可以
您把表头的来源单据显示出来，不能生成退货单的进货单应该是根据入库单生成的。
u812.0,固定资产模块计提折旧后折旧分配表没有数据，但折旧清单是正常的，如何解决？ u812.0,固定资产模块计提折旧后折旧分配表没有数据，但折旧清单是正常的，如何解决？[]
取消结账，重新结账看下是否还有问题。@服务社区闫新华:计提折旧后没有结账，还有别的方法吗？@袁嘉欣:是取消上月结账。
您好-新电脑中重新安装T3财务通普及版10.6,我是从2015年1月补录,现正在补录2015年6月份的凭证.该录入7月凭证了.但是打开原财务报表显示是
试用版 ,不能打开-
咋整 - 您好:新电脑中重新安装T3财务通普及版10.6,我是从2015年1月补录,现正在补录2015年6月份的凭证.该录入7月凭证了.但是打开原财务报表显示是
试用版 ,不能打开?
打开总账模块，看一下窗口
有没有跟着试用版三个字？
数据精度设计问题数据精度设计问题
问题现象：数据精度中的存货单价小数位设为2，开票单价小数位为6，在采购发票中开票单价小数位仍是2，开票单价小数位为6在此不起作用。客户要求采购发票的小数位设置为6位。
问题版本：U8
问题模块：采购管理
问题原因：同解决方案
解决方案：采购管理中的发票的单价精度取的是存货的单价的精度，而不是开票单价的精度，开票单价精度只是对销售发票用的。
解决用友修改启用的模块，没有买存货核算模块 但在建立帐套时启用了这个模块解决用友修改启用的模块，没有买存货核算模块 但在建立帐套时启用了这个模块
由其是用友客户，用友软件本身是按模块来卖的，模块不同，价格也不同，有时候，我们在启用模块时，不小心启用了没有购买的模块，怎么办？下我们就教大家怎么来取消模块启用。　　1、如果启用的模块没有使用，可以以帐套主管登陆系统管理，在帐套---启用---取消即可　　2、打开SQL的企业管理器，展开SQL组，展开数据库，找到该帐套，例如001帐套2010年，就是ufdata_001_2010，展开该数据库，找到数据库表AccInformation帐套参数表，删除存货核算模块对应的启用日期即可。　　3、运用“用友模块反启用工具”
用友软件U8的常用摘要如何设置用友软件(U8)的常用摘要问题,如何设置点填制凭证-点摘要栏-点摘要栏右下角的小按键会出现“常用摘要”对话框，在这里能设置常用摘要会计主管的ID肯定能设置
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
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用友U8软件打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？原因分析：凭证合并打印显示功能；问题解答：勾选总账模块“设置”——“选项”——“凭证”页签里将“合并凭证显示、打印”选项勾选上，再根据实际需要的效果选择“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”的选项即可；
如何建立一个新帐套，建帐后又如何把目前使用的帐套的数据全部引入问题描述：如何建立一个新帐套，建帐后又如何把目前使用的帐套的数据全部引入？解决办法：将正在目前使用的帐套输出后，替换后缀名为.lst的文件中记录的所有原帐套号为新帐套号，帐套的路径也要修改。也可以用sql提供的强制恢复进行处理。
科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择 科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择[]
补丁解决了不能设置现金帐号的问题，请备份账套到社区～产品更新下载补丁执行。@服务社区刘小艳:已经更新了最新补丁，但是到账套里还是不能设置@服务社区刘小艳:@科航019:红色账套点击升级。
科目设置了项目核算，多栏账里面是否就不能再去设置查询了？如果有这样的需求，应该去查哪张表？ 科目设置了项目核算，多栏账里面是否就不能再去设置查询了？如果有这样的需求，应该去查哪张表？[]
多栏账只适合有下级会计科目的情况进行查询，设置了项目辅助核算，可以查询科目项目余额表或者明细账项目辅助账里，有项目多栏式明细账，但是，也只是限制于有下级会计科目的带项目辅助核算的情况下进行查询
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刘老师—追梦|
官方答疑老师
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这个应该属于平销返利，对方给您开红字发票了吗？您问的是内账还是外账？
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销售返利的账务处理
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　　销售返利形式：　　为激励经销商，很多企业都会制定返利奖励政策，目的是通过返利来调动其积极性。返利是指厂家根据一定的评判标准，以现金或实物的形式对经销商进行奖励，它具有滞后兑现的特点。通过对销售返利的处理降低本企业的销售收入，从而降低销售利润。　　在商业活动中，为了达到促销和及时回款的目的，企业通过采取以下方式：折扣销售，包括商业折扣、现金折扣及销售折让；商业返利，以平价低于进价销售，它包括现金返利和实物返利两种。　　根据会计处理的不同，商业返利可具体描述为：　　1.达到规定数量赠实物的形式。例如：在一个月内，销售电磁炉30台，赠配套橱具10套；　　2.直接返还货款的形式。例如：读者来信中，让利2.1万元若直接以现金或银行存款返还百货公司，即为直接返还货款；　　3.冲抵货款的形式。例如：在一定时期（通常为一年）购买2万件，返利为进货金额的1%，购买至5万件返利为进货金额的1.5%，以此类推，返利直接在二次货款中扣减。　　销售返利处理　　据税法规定，销售货物并给购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，对于购货方已付款或货款未付已作账务处理，发票联和抵扣联无法退还的情况下，购货方必须取得当地税务机关开具的&进货退出或索取折让证明单&送交销货方，作为销货方开具红字专用发票的合法依据，并开具红字专用发票。　　达到规定数量赠实物　　销售返利如采用返回所销售商品方式的，根据税法的规定，应视作销售处理，并计缴增值税。　　支付销售返利方：　　借：销售费用　　　　贷：库存商品　　　　　　应交税费&&应交增值税（销项税额）　　期末对于捐赠的商品进行纳税调整。　　收到销售返利方：　　收到实物销售返利方冲减有关存货成本，并要计缴增值税。需分两种情况处理：　　（1）若供货方开具增值税专用发票，则：　　借：库存商品　　　　应交税费&&应交增值税（销项税额）　　　　贷：主营业务成本　　（2）若不开具增值税专用发票，则　　借：库存商品　　　　贷：主营业务成本　　　2.直接返还货款支付销售返利方：　　销售返利如采用支付货币资金形式的，支付销售返利方，根据取得的&进货退出或索取折让证明单&作为费用处理。　　借：销售费用　　　　贷：银行存款　　但是在实务操作中，对于这种返利方式会计处理方法各异，有的会计人员做如下处理：　　借：主营业务收入　　　　贷：银行存款　　因为现金返利是在购货日后发生的，无法注明在同一张增值税专用发票上。因此，返利不能冲减增值税，只能冲减主营业务收入。　　收到销售返利方　　　　收到销售返利方，冲减销售成本，如果对方开具红字发票时，应将进项税金转出。　　借：银行存款　　　　贷：主营业务成本　　　　　　应交税费&&应交增值税（进项税额转出）　　3.冲抵货款的形式。　　国税发[号文件规定，对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩（如以一定比例、金额、数量计算）的各种返还收入，均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金，不征收营业税。会计上应按销售折让处理。　　按税法规定，如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明，销售方可按折扣后的余额作为销售额计算增值税，如果将折扣额另开发票，不论其在财务上如何处理，均不得从销售额中减除折扣，而购买方应按折扣后的余额计算进项税额销售返利如采用在销售发票直接扣减方式，性质上类同销售折让，其会计处理与一般商品折让购销的会计处理一样。支付销售返利方收入按照扣减销售返利后的净额计入销售收入；收到销售返利方成本按照扣减销售返利后净额计入采购成本。　　如果将返利额另开发票，对于直接冲抵货款的形式来兑现的返利，在开具发票后发生的返还费用，或者需要在期后才能明确返利额，销售方据购买方主管税务机关出具的&进货退出或索取折让证明单&开出红字发票冲销收入，并相应冲减销项税额。　　支付销售返利方：　　支付返利方凭进货退出或索取折让证明单，开具红字折让增值税发票。　　借：主营业务收入　　　　应交税费&&应交增值税（销项税额）　　　　贷：银行存款　　收到销售返利方：　　收到返利方，持通过税务局认证的红字折让增值税发票，抵减进项税额。　　借：银行存款　　　　应交税费&&应交增值税（进项税额转出）（红字）　　　　贷：其他业务收入（或库存商品）　　1.公司是经销商，收到厂商支付的现金返利，公司开具了现金收款收据，并无发票，请问公司就收到的现金返利该如何进行账务处理？　　税务专门有规定，属于折扣，要冲减进项税额。 　　借：现金 　　　　贷：库存商品 　　　　　　应交税费&&应交增值税（进项税额转出）　　2.平销返利和商场收取管理费，双方各做什么样的账务处理无论是收到货币性资产还是实物资产，均应于收到当期冲减当期进项税金。会计处理： 　　1. 收到返利时：　　&借：银行存款（库存商品等）　　　　&贷：其他业务收入　　如果收到的是货物，并取得对方开具的增值税专用发票袁，应同时作借记应交税费&&应交增值税（进项税额）；　　&2. 按规定转出的进项税额： 　　借：其他业务支出 　　　　贷：应交税费&&应交增值税（进项税额转出）　　平销返利公式：　　当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/（1+所购货物适用增值税税率）&所购货物适用增值税税率 当期取得的返还资金/（1+所购货物适用增值税税率）&&返还的金额实际是含税价格，换算为不含税价格再 &所购货物适用增值税税率 =当期应冲减进项税金 实际就是含税价格和不含税价格的问题。【】 责任编辑：nyb
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　
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