收到3%的票。做申诉成功凭证没有收到的时候做成了17。已经跨年了，请问怎么调整，分录怎么做

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-05-11 08:40 标签： 收到货款怎么做凭证
你好，我想问一下跨年做分录的问题【会计吧】_百度贴吧
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你好，我想问一下跨年做分录的问题
我公司是小规模纳税人，13年11月份的时候一张发票忘记作废了，现在跨年了税务局说漏报了，让我们补税再开，我们1月份把税补 了补，负数发票也开过了，现在就是分录怎么做呢？销售收入怎么加到去年呢？因为是跨年，去年的销售收入帐本要反映上去吗，这些都要怎么作分录啊亲？
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库存商品估价入库，成本已结转。发票1年后收到，高于估价，跨年了，怎么做分录
库存商品估价入库，成本已结转。发票1年后收到，高于估价，跨年了，怎么做分录以前年度损益调整不能用了？分录怎么做？
我有更好的答案
简单一点的做法，你就当没跨年只是跨月一样正常处理就行，冲暂估，再按发票正式入库，同时差额调整成本严格来说跨年差额要做以前年度损益调整，实际中金额不大的话直接调成本就行，省的麻烦
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跨年分录：借：以前年度损益调整&&450&&&&贷：其他应付款&&&450借：本年利润&&&450&&&&贷：以前年度损益调整&&450借：利润分配--未分配利润&&450&&&&&&&贷：本年利润&&450.请各位高手帮个忙
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server is ok如果是跨年冲销销售收入的怎么做会计分录 比如13年的时候已经算成本了它14年才开销售发票来冲销的_百度知道
如果是跨年冲销销售收入的怎么做会计分录 比如13年的时候已经算成本了它14年才开销售发票来冲销的
我有更好的答案
在13年你已经出货，只是没有开票而已，说明收入和成本都已经确认过了；14年开发票，先做红字收入（未开票确认的收入），按发票重新确认收入就可以
来自：求助得到的回答
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在本月做红字销售反映，另外红字结转销售成本
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