今天上班第一个月来两次月经零五天，经历了两次财务结账交资产负债表和利润表，这次经理问我我负责的其中两个分部里

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-19 11:52 标签： 一个月来两次月经

宋老师| 官方答疑老师

注册税务师/中级会计师

您好！正常是很少有负数。你是什么科目

追问：@宋老师：未交税金和利润表中的财务费用

宋老师| 官方答疑老师

您好!未交税局一般不会负数。应交税金倒是有可能

追问：@宋老师：可能未交税金就是现在应付税金吧，可能之前的科目没有改吧，那为什么出现负数呀？

宋老师| 官方答疑老师

您好！因为你还有一些没有抵扣。

　　证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：临 2018-31

　　兖州煤业股份有限公司

　　关于兖矿集团财务有限公司 2018 年第一季度

　　未经审计的资产负债表、利润表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据兖矿集团财务有限公司(“兖矿财务公司”)初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财务公司截至 2018年 3月 31日的资产负债表(未经审计)及 2018 年第一季度利润表(未经审计)如下：

　　一、兖矿财务公司截至 2018 年 3 月 31 日的资产负债表(未经审计)

　　编制单位:兖矿财务公司 单位：元

　　资 产 期末余额 期初余额负债和所有者权益

　　期末余额 期初余额(或股东权益)

　　资 产： 负 债：

　　现金及存放中央银行款项 向中央银行借款

　　存放同业款项 .09 .63 同业及其他金融机构存放款项

　　拆出资金 交易性金融负债

　　交易性金融资产 衍生金融负债

　　衍生金融资产 卖出回购金融资产款

　　买入返售金融资产 吸收存款 .09 .75

　　应收利息 应付职工薪酬

　　发放贷款和垫款 .00 .00 应交税费

　　可供出售金融资产 应付利息

　　持有至到期投资 预计负债

　　长期股权投资 应付债券

　　投资性房地产 递延所得税负债

　　固定资产 其他负债

　　无形资产 负债合计 .80 .69

　　递延所得税资产 所有者权益(或股东权益)：

　　所有者权益(或股东权益)合计 .70 .30

　　资产总计 .50 .99 负债和所有者权益(或股东权益)总计 .50 .99

　　二、兖矿财务公司 2018 年第一季度利润表(未经审计)

　　编制单位:兖矿财务公司

　　项 目 本期金额 上期金额

　　手续费及佣金净收入

　　手续费及佣金支出 6.60

　　投资收益(损失以“-”号填列)

　　其中：对联营公司和合营公司的投资收益

　　公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

　　汇兑收益(损失以“-”号填列) - -其他业务收入

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

　　五、净利润(净亏损以“-”号填列) 以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

　　兖州煤业股份有限公司董事会

李老师| 官方答疑老师

零申报的资产负债表直接保存，利润表第一行本月数填写 0.001，然后点击保存。企业所得税年度报表按照您单位的实际情况正常填写就可以。

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