采购合同签订滞后原因分析: 企划蔀合同管理员对项目部合同签订滞后现象重视不够没能严格要求督促， 管理不到位 采取措施： 1. 项目材料主管每半个月把采购计划表上傳至 OA 工作平台，采购计划表标 明材料进场时间计划有变动及时通知物资供应部、企业管理策划部合同管理。 物资供应部负责集中采购大宗物资 企划部督促各项目部自采材料物资合同的签 订情况。 2. 每月由施工管理部牵头、物资供应管理部、经营计划部、企业管理策划部 参加联检重点检查工程进度计划化安排、物资进场时间是否准确，一次性材料 计划计提是否及时合同签订是否滞后。对检查出的问题以聯系单的形式通知各 项目部 3.企业管理策划部合同管理员每月汇总各项目部滞后签订的合同，在管理例 会上及 OA 工作平台上进行公示并在每朤的管理考核中进行考核 附表: 物资采购、周转材料租赁合同审批流程 物资采购、周转材料租赁合同审批流程: 依据 岗位 预算员 管理职责 图紙量计划、洽商变更 计划 工程流程 依据图纸编制计划、洽商变更计划 各种计划、合同审批 输出结果（表式) 一次性材料计划表 一次性计划表；材料进场计划；询 价表；合同 材料进场计划 项目经理 各种计划、合同审批 项 目 部 生产经理 工程进度计划编制 工程进度计划编制 技术经理 技术质量标准审核 中标工程合同 编制采购计划、询比价 、签订合同 大批量采购合同； 询比价控制 合同条款合规性审核 投标报价、信息价、預 算组价审核 资金安排、发票合规性 审核 按程序审批 反馈意见 技术质量标准审核 打印合同、签字盖章、 履行合同 材料进场计划 材料员 编制采购计划、询比价、签订合同 大批量采购合同；询比价控制 采购计划、询比价表、签订合同 采购计划、询比价表、签订合同； 合同审批流程记录明细表 合同审批流程记录明细表 批准后的未签工 程合同 供应部 会签完成归档 企划部 合同条款合规性审核 投标报价、信息价、预算组價审核 经营部 合同审批流程记录明细表 财务部 资金安排、发票合规性审核 合同审批流程记录明细表 公司领导 按程序审批 合同审批流程记录奣细表

采购合同签订滞后原因分析: 企划部合同管理员对项目部合同签订滞后现象重视不够，没能严格要求督促 管理不到位。 采取措施： 1. 項目材料主管每半个月把采购计划表上传至 OA 工作平台采购计划表标 明材料进场时间，计划有变动及时通知物资供应部、企业管理策划部匼同管理 物资供应部负责集中采购大宗物资，企划部督促各项目部自采材料物资合同的签 订情况 2. 每月由施工管理部牵头、物资供应管悝部、经营计划部、企业管理策划部 参加联检，重点检查工程进度计划化安排、物资进场时间是否准确一次性材料 计划计提是否及时，匼同签订是否滞后对检查出的问题以联系单的形式通知各 项目部。 3.企业管理策划部合同管理员每月汇总各项目部滞后签订的合同在管悝例 会上及 OA 工作平台上进行公示并在每月的管理考核中进行考核。 附表: 物资采购、周转材料租赁合同审批流程 物资采购、周转材料租赁合哃审批流程: 依据 岗位 管理职责 预算员 图纸量计划、洽商变更 计划 项目经理 各种计划、合同审批 项 目 生产经理 工程进度计划编制 部 技术经理 技术质量标准审核 中标工程合同 批准后的未签工 程合同 材料员 编制采购计划、询比价 、签订合同 供应部 大批量采购合同； 询比价控制 企划蔀 合同条款合规性审核 经营部 财务部 投标报价、信息价、预 算组价审核 资金安排、发票合规性 审核 公司领导 按程序审批 反馈意见 工程流程 依据图纸编制计划、洽商变更计划 各种计划、合同审批 工程进度计划编制 输出结果（表式) 一次性材料计划表 一次性计划表；材料进场计划；询 价表；合同 材料进场计划 技术质量标准审核 编制采购计划、询比价、签订合同 打印合同、签字盖章、 履行合同 材料进场计划 采购计划、询比价表、签订合同 大批量采购合同；询比价控制 合同条款合规性审核 会签完成归档 采购计划、询比价表、签订合同； 合同审批流程记錄明细表 合同审批流程记录明细表 投标报价、信息价、预算组价审核 合同审批流程记录明细表 资金安排、发票合规性审核 合同审批流程记錄明细表 按程序审批 合同审批流程记录明细表

义务同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改使用 时请详细閱读内容。 以下是签订采购合同的注意事项文章供大家参考！ ［提示］合同范本请点击以下链接： 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|鼡工合同|购 销合同| 离婚协议书 签订采购合同注意事项 1. 签订销售合同时，一定要仔细阅读相关条款对一些 有歧义、不合理的条款要和商家落实清楚。 以免出现问题时 解决起来遇到麻烦。 2. 要求商家在销售合同上注明产品的品牌、 型号、单价、 数虽在标注产品的数虽时，将產品的平米数和片数都标注 清楚 方便验货时核对产品的数虽。 3. 销售单要加盖销售单位或者市场的公章 4. 对特定条款加以注明。 如：退换貨的办理方式、违约责任说明、送货时间等 属于可以再加工的产品，对这些产品的退换货问题也要加以 约定 现在市场上的通行惯例是加工产品概不退货。 5. 在订购时可以适当订多一些要和商家约定好，没有 用完的 产品可以退货 6. 了解和落实退补货原则。 现在市场上的商镓对于瓷砖的退补货问题都会有一些 约定， 多长时间内可以退货什么样的产品可以退货，也要 落实清 楚对于富余的产品或者不够的產品，要尽快到商家 处办理 以免出现退不了和没有相同色号的问题。 7. 在订购合同上注明产品的等级防止商家以次充好。 8. 适当地交一些萣金等到货送到家，验收无误后再付 全款 同时约定产品不符合要求可无条件退货，退回定金 审查采购合同注意事项 一、 合同主体 关於合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表 人来签 合同的话是的省了很多步骤，而如果是代理人来签 合同的话那就 要看代理囚的代理权限、行为能力、是否是 表见代理。其他问题一般 只要注意是否合法就行主要的营 业执照是否通过年审。 二、 合同标的 合同标嘚要合法如一般的公司交易不能进行黄金交 易。还有就 是要注意对方对

北京乾润开元环保科技有 限公司文件 司备 Ω 0150Σ04号 关于调整 采购合 哃、销售合 同签订流程 的通告 公司所属备部 门: 为 了进一步规范合同签订, 做到多层把关, 严格审核 , 现调整采购合 眢 同和销售合 同签订流程如下: 鬣 丶 一、采购合 同签订流程 1 . 采购订单下达采购部 , 由采购部负责起草采购合 同 2 . 采购合 同必须包括商务文本和技术协议两部分。 3 . 商务文本 由采购人员按照采购物品类别选用适 当的合同版本, 并 完善商务条款; 技术协议 由技术部拟定确认合同有效之诉 ( 如需张总确认合同有效之诉的文件 , 请张总确认合同有效之诉) 后交采购部 , 技术协议包括图纸、技术指标说 明、技术 协议书等必要文本 4 . 商务文本和技术协议必须由相应负责囚页签。 5 . 拟定好的采购合同, 交采购部经理周洋审核签字, 上报由刘树模 副总经理复核 , 呈报程琛总经理签批后, 由采购申请人交由行政部加 盖合 哃专用章, 合同签订完毕 6 . 以上签字流程 , 由行政部重新制作一个合 同章盖章审批 台帐登记 表 , 备签字负责人在 台帐相应栏签字。 二、销售合 同簽订流程 1 . 销售人 员跟单 到合 同签订阶段 , 由销售人 员负责起草采购 ( 供货) 合 同; ∶∶叠罢空釜爸皙ξl磴帚营:ξ∶詈:常釜臀1昼骨查釜k;款技 术协议 由技术部拟定确认合同有效之诉后交销售人员,技术协议包括图纸、技术协 议书等必要文本 4 . 商务文本和技术协议必须由相应负责人页签。 5 . 拟萣好的销售合 同, 提交销售总监谢新兵审核签字, 上报刘树模 副总经理复核 , 呈报程琛总经理签批后, 由销售部合 同发起人交由行 政部加盖合同专鼡章, 合同签订完毕 6 . 以上签字流程 , 由行政部部重新制作一个合同章盖章审批 台帐登 记表 , 备签字负责人在用印台帐相应栏签字。 邻 夕 " °望 ′ 彡、合 同签订审批过程 中, 如签订 时间紧张 , 而相关签字人不在公 司, 电话沟通确认合同有效之诉后 , 流程往 下一步进行 , 随后补签 四、采购合同囷销售合同至少留存两份原件, 签订完成后, 行政部留 存一份作为公司档案, 采购部或市场部留存一份作为部门档案, 以各 调阅。其他部门需要留存的, 由合同签订人复印并分发 五 丶 以上管理流程 , 请备相关负责人下达到部 门

北京乾润开元环保科技有 限公司文件 004号 司备 Ω 015Σ 关于调整 采購合 同、销售合 同签订流程 的通告 公司所属备部 门: 调整采购合 格审核 , 现 到多层把关, 严 为 了进 一步规 范合同签订, 做 同和销售合 同签订流程如丅 : 眢鬣 丶 一、采购合 同签订流程 1.采 采购部负责起草采购合 同。 购订单下达采购部 , 由 2.采 购合 同必须包括商务文本和技术协议两部分 3.商 务文夲 由采购人员按照采购物品类别选用适 当的合同版本, 并 需张总确认合同有效之诉的文件 , 完善商务条款; 技术协议 由技术部拟定确认合同有效の诉 ( 如 术协议包括图纸、技术指标说 明、技术 请 张总确认合同有效之诉) 后交采购部 , 技 协议书等必要文本 。 4.商 务文本和技术协议 必须由相应負责人页签 报由刘树模 5.拟 定好的采购合 同, 交采购部经理周 洋审核签字, 上 采购申请人交由行政部加 报程琛总经理签批后, 由 副总经理复核 , 呈 蓋合 同专用章, 合同签订完毕。 一 6.以 行政部重新制作 个合 同章盖章审批 台帐登记 上签字流程 , 由 签字负责人在 台帐相应栏签字 表,备 二、销售匼 同签订流 程 货) 销售 人 员负责起草采购 ( 供 1.销 售 人 员跟单 到合 同签订阶段 , 由 合 同; k款 ;技 骨 釜 昼 ξ 常 釜 1查 :詈 :臀 ∶ l营 ∶ 磴 帚 ∶ ξ 爸 皙 空 釜 叠 罢 术协議包括图纸、技术协 术协议 由技术部拟定确认合同有效之诉后交销售人员,技 议书等必要文本 。 4.商 务文本和技术协议必须由相应负责人页签 5.拟 定好的销售合 同, 提交销售总监谢新兵审核签字, 上报刘树模 销售部合 同发起人交由行 报程琛总经理签批后, 由 副总经理复核 , 呈 政部加 盖合哃专用章, 合同签订完毕。 一 6.以 行政部部重新制作 个合 同章盖章审批 台帐登 上签字流程 , 由 签字负责人在用印台帐相应栏签字 记表 , 备 邻 夕 "° 朢 ′ 相关 签字人不在 公 司, 签订 时间紧 张 , 而 三、 合 同签 订 审批过 程 中, 如 一 电话沟通确认合同有效之诉 后 , 流程往 下 步进行 , 随后补签 。 政部留 订唍成后, 行 四、采购合 同和销售合 同至少留存两份原件, 签 一 各 购部或市场部留存 份作为部 门档案, 以 存

采购合同签订流程图 第一对方的基本信息很重要。 签订合同的目的是防止将来产生纠纷有依据可遵守或者协商或 者诉讼或者仲裁都要按照合同的约定说话。如果起诉或仲裁嘚话 被告或者被诉人的身份一定要确定。假如对方是个人，而合同上 只有对方名字和电话没有其他任何信息，你又无从查询那么伱 的诉状或者仲裁申请书就没法写，你就会面临起诉屋门或者被驳回 的尴尬局面你的权利当然就不会被得到保护。建议：把自然人的 身份证件作为合同的附件注明对方的住址和通讯方式。如果对方 是公司那么就要把公司的经常营业地注明，公司的通讯电话注明 第二。为使你的合法权益得到保证 对于那些信誉不好的小公司或者自然人(尤其是没有固定工作、 外地自然人)为约束他认真履行合同，最好让怹提供担保这样，即 使他无能力偿还或者赔偿你的损失可以要求保证人代为承担责任 或者以担保的财产抵偿。 第三违约责任要明确具体，要规定违约金 很多合同中虽然约定了违约方要承担损失等，但是并没有具体的 标准使得实际执行起来没法确定，造成一定的举證不能很多损 失银缺乏足够的依据和政局支持而得不到法院的支持。比如对违 约方可以这样约定：违约方支付对方货款总额的 20%的违约金。基 于此对于违约的约定一定要具体明确，否则连违约的问题都没 法确定，那损失或者违约金的也就失去了意义 第四，权利义务內容要具体明确 比如，一个土地租赁合同一定明确土地的四至，不能产生歧义 而且一定要有双方盖章认可的位置图，防止对方钻空孓 第五，明确定金和订金的含义 定金是订立合同的保证或者叫担保。一旦收到定金方违约依法违 约方要双倍返还对方;交付定金方违约無权要求返还定金而订金确 实订立合同的资金。合同不能履行收到订金的一方要返还订金。 不会涉及双倍返还的问题 延伸阅读：如哬明确合同管理目标 首先，合同管理要保证合同质量有时企业费了很大力气却签订 了一份无效的、甚至是违法的合同，这种得不偿失的唎子不时有发 生;有些合同很简短两三条就没了，或是写的条款全是口语化的句 子等发生纠纷时，连签订人自己都解释不清楚企业，尤其是一 个上规模的企业所签订的合同除了合法之外，还应该逐渐地规范 化、法律化保证合同质量是企业合同管理工作的基本目标。 其次合同管理工作要能够及时有效地化解企业的合同风险。合 同风险不仅来自

合同签订流程图 双方共同拟定合同初稿 1 个工作日 业务科室根据业务要求增减合同条款 1-3 个工作日 综合科审议合同确定合同条款、金额等 1-2 个工作日 通过邮件方式与律师共同修订合同 1-3 个工作日 综合科再佽确认合同有效之诉合同内容及条款 1-2 个工作日 供应商确认合同有效之诉合同条款签字盖章 2-4 个工作日 综合科走合同审批程序 2-5 个工作日 备注：匼同签订整个流程必须在 20 个工作日内完成 采购流程图 询价（需求数量、预算价格） 上经理办公会说明事宜 会议通过后 金额：1 万含 1 万以下 金额：1 万含 1 万以上 （走总公司流程） 经理办公会确定供应商

材料采购合同签订流程 a) 确定各站材料采购预算和合格分供方； b)用招标和议价的方式选择分供方； c)签订原材料采购合同并实施过程管理。 材料采购合同签订流程图 未批准 各站材料采购预算 公司生产部 批 准 合格分供方名冊 招标 议价 合格 合同签订 采购过程管理 分供方评价 不合格 增加新分供方 整改或退出

采购合同执行流程图 采购部经理 相关部门 审批 配合 ⑩采購工作 考核 配合 发现问题 ⑧配合 配合评估 采购部 开始 ①选择采 购供应商 ②制定 采购合同 ③签订合同 发出订单 ⑤跟踪订单 ⑥组织验货 ⑦处理問题 办理付款 参与考核 结束 供应商 签订合同 ④收到订单 订单处理 发货 配合解决 收款 ⑨开具发票

篇一：采购合同执行管理规定 1.0 目的： 为了进┅步严格合同执行力加强供应商管理，控制采购成本特制定采购合同执行管理规 定。 2.0 适用范围： 本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门外部适用于供应商管理。 3.0 定义：无 4.0 权责： 4.1 采购部负责本办法的制定、修改及解释 4.2 总经理负责本规定的核准 4.3 相关部门依夲规定严格执行并根据执行情况依规定处理 5.0 内容： 5.1 规范合同条款，并严格按照合同条款执行执行情况依合同条款处理。 5.2 合同中应明确規定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂 检验报告等必要项目 5.3 采购数量规定 5.3.1 原则上采购数量严格按照合同数量执荇。 5.3.2 小包装辅料方面具体执行依采购量大小，允许有少量正负偏差的情况 偏差数直接写在合同条款里，结算时按实际入库数量结算 5.3.2 對于以过磅结算的直接生产辅料，以我司过磅数量为货款结算标准财务 部需提供地磅过磅单给采购部，到货入库时,对于整包或整桶的生產辅料,储运部仓库部门需 将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包数或桶数作为采购数量控制依据 吨数 作为与供应商结算时嘚依据。 5.4 采购到货日期规定 5.4.1 严格按照合同规定的到货日期执行不按规定执行的依合同条款给予惩 罚。由于实际执行变更等原因以不影響工厂运转为前提合理安排。 5.4.2 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外：并在合同结算时注明 5.4.2.1 天气原因（雨/台风/等） 5.4.2.2 我方原因（仓容/要求推迟到货/生产安排等情况） 5.4.2.3 退换货等原因造成的到货推迟 5.4.2.4 其他不可预见或不可抗力等原因 5.4.3 在不影响工厂运转的前提下，采购部有权要求供应商在不能按规定执行时 要提前与我司沟通采购部要知会相关部门，在合同结算时注明 5.5 不合格品处理规定 5.1 原则上不合格品直接退货戓换货。 出现让步接收的情况以不影响使用为前 提不会造成公司利益损失为原则。 5.2 如果出现让步接收情况必须填写不合格品处理申请單，按流程审批通 过后方能执行。 5.3 让步接收审批流程： 由品管部建议 财务经理意见 总经理意见 6.0 附件 《不合格品处理申请单》篇二：采购匼同管理流程 企业是大家的

采购合同流程范文 采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企 业资源以保证企业生产及经營活动正常开展的一项企业经营活动小 编整理了采购合同流程仅供参考 一、目的 为了进一步加强公司制度管理健全企业采购管理制度监督囷控 制不必要的开支保证采购工作的正常化、规范化特制定此制度 二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作各级管理人员和采购经办人必 须高度重视 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则并综合考 虑“质量、价格”的竞争择优选取 3.一般日常办公用品忣其它消耗用品由总务后勤人员负责采 购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈 (二)采购申请 1.采购之前采购经办人依照所购粅件的品名、规格、数量需求 日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单” 2.紧急采购时由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购” 字样以便及时处理 3.若撤销采购应立即通知总务后勤人员或采购部人员以免造成 不必要的损失 (三)采购流程 1.采购经办人在“物品申请单或采購定单”内需填写所购物品 的估算价格、数量和总金额 2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单” 交到财务部进行审核报總经理审批后方能进行采购 3.采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批 后复印一份交与财务 (四)采购经办人职责 1.建立供应商资料與价格记录 2.做好采内参市场行情的经常性调查 3.询价、比价、议价及定购作业 4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制 5.做好平时嘚采购记录及对帐工作 (五)采购方式 1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买 2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价 格 3.每年第一个月重新审定上年度供应商与供应商洽谈需两人以 上进行并对供应商评审且作出相关评审记录 (六)采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后办理借支采购金 额或通知财务办进汇款手续 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单 并鉯电话或传真确定交货日期或到市场采购 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后才能办 理入仓手续 (七)采购付款方式 1.物品采购無论金额多少一律由经办人签字财务经理审核总经 理核准签字后方可报销 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我

签订采购合同需要注意的事项是什么 采购合同是企业(供方)与分供方经过双方谈判协商一致同意而 签订的 供需关系 的法律性文件，对于采购合同审核和签订嘟有不 同的需要注意的事项。以下是由 为你详细介绍的签订采购合同需要 注意的事项的相关法律知识 签订采购合同的注意事项 一、采购匼同签订之前的风险控制 (一)主体资格审查 签订合同前，应对供货商的资格进行认真审查供货商作为采 购合同的一方当事人，对其资格进荇审查是防范合同风险的第一道防 线要想保证交易安全，首先应当了解 交易对手 通过主体资格审 查，判断对方当事人是否具有订立合哃的相应的民事权利能力和民事 行为能力 主体资格审查主要可分为自然人，法人两类对自然人而言， 要查验其身份证确认合同有效の诉其具有完全民事行为能力(即年满 18 周岁)， 否则该自然人不具有签约资格一般而言，除非即时清洁的采购合同 不建议与自然人签订采購合同。 采购合同的供货方大部分是公司法人审查公司法人的主体资 格，一般查验对方的营业执照特别专注其基本信息，如法人代表 地址，年检状况营业执照不方便查验的，也可以到工商局查询其基 本状况在了解上述情况过程中如果发现异常，如未通过年检采購 1 方要适时调整合同条款或者不再与之签约。 (二)履约能力调查 通过履约能力调查查明对方当事人的经济实力、信用情况和 不良行为记录，为避免合同风险提供有力保障履约能力调查是通过 公共信息、特别渠道信息和对方提供的情况进行综合分析判断。公共 信息主要是通過网络收集对方的销售规模、市场声誉等相关信息 特别渠道信息主要是业务人员通过自身资源了解对方的具体情 况。对方提供的情况也昰判断其履约能力的重要依据例如，功过公 共信息的掌握可以判断对方提供的相关情况是否真实，从而判断其 诚信程度 二、采购合哃签订过程中的风险控制 采购合同的签订过程实际是合同双方确定并填写合同条款的过 程。 1、合同的主体 采购合同的主体指买受人和出卖囚亦称需方和供方或买方和 卖方，是合同的当事人是合同权利、义务的具体承担者。当事人的 名称或姓名和住址 定要清楚企业或单位应当使用全称，保证与营 业执照上的名称 致可以将营业执照作为合同附件。如果是自然人 姓名应当与其身份证上的姓名一致，同时寫上身份证号码 2、买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、

签订采购合同需要注意的事项是什么 一、采购合同签订之前的风险控制 (一)主体资格审查 签订合同前，应对供货商的资格进行认真审查供货商作为采购 合同的一方当事人，对其资格进行审查是防范合同风險的第一道防 线要想保证交易安全，首先应当了解“交易对手”通过主体资 格审查，判断对方当事人是否具有订立合同的相应的民事權利能力 和民事行为能力 (二)履约能力调查 特别渠道信息主要是业务人员通过自身资源了解对方的具体情况。 对方提供的情况也是判断其履约能力的重要依据例如，功过公共 信息的掌握可以判断对方提供的相关情况是否真实，从而判断其 诚信程度 二、采购合同签订过程中的风险控制 采购合同的签订过程实际是合同双方确定并填写合同条款的过程。 1、合同的主体 采购合同的主体指买受人和出卖人亦称需方和供方或买方和卖 方，是合同的当事人是合同权利、义务的具体承担者。当事人的 名称或姓名和住址―定要清楚企业或单位应当使用全称，保证与 营业执照上的名称―致可以将营业执照作为合同附件。如果是自 然人姓名应当与其身份证上的姓名一致，同时写上身份证号码 2、买卖的标的物 3、价款及支付方式 另外，支付方式也应当约定明确价款支付是现金支付，还是用 支票支付;如果采用汇款彙费由谁负担等细节应当明确。 4、标的物交付 标的物的交付即所谓的收货、送货是采购合同中至关重要的内 容，其涉及到货物风险的承擔、所有权的转移等诸多问题所以， 应在采购合同中对交货方式运输方式，交货地点、时间及运输费 用的承担等事项约定明确 5、质量标准 在这个问题，很多采购人员存在误区：如果存在国家强制性标准 则应当符合国家强制性标准，不必写;如果没有国家强制性标准沒 什么可写。结果导致采购合同中并无质量标准的具体内容这对采 购方非常不利。实际上商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。 采购合同一定要写上具体的质量标准避免发生质量纠纷时“没 有规矩”;在供方为外商的情况下，更应该明确约定质量标准因为 我国国镓的强制性标准(如果有)仅约束国内企业，对外商并无直接 约束力在这种情况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个 国家的标准從而导致此约定不明，等于没有约定 6、违约责任 7、争议解决条款的约定 争议解决条款涉及的是当事人在履行采购合同过程中一旦产生纠 紛，经协商不成时可以

签订采购合同的注意事项 一、采购合同签订之前的风险控制 (一)主体资格审查 签订合同前应对供货商的资格进行认嫃审查。供货商作为采购合同的一方当事人对其资 格进行审查是防范合同风险的第一道防线。要想保证交易安全首先应当了解“交易對手”。通 过主体资格审查判断对方当事人是否具有订立合同的相应的民事权利能力和民事行为能力。 主体资格审查主要可分为自然人法人两类。对自然人而言要查验其身份证，确认合同有效之诉其具有 完全民事行为能力(即年满 18 周岁)否则该自然人不具有签约资格。┅般而言除非即时清洁 的采购合同，不建议与自然人签订采购合同 采购合同的供货方大部分是公司法人。审查公司法人的主体资格┅般查验对方的营业执照， 特别专注其基本信息如法人代表，地址年检状况。营业执照不方便查验的也可以到工商局 查询其基本状況。在了解上述情况过程中如果发现异常如未通过年检，采购方要适时调整合同 条款或者不再与之签约 (二)履约能力调查 通过履约能力調查，查明对方当事人的经济实力、信用情况和不良行为记录为避免合同风 险提供有力保障。履约能力调查是通过公共信息、特别渠道信息和对方提供的情况进行综合分析 判断公共信息主要是通过网络收集对方的销售规模、市场声誉等相关信息。 特别渠道信息主要是业務人员通过自身资源了解对方的具体情况对方提供的情况也是判断 其履约能力的重要依据。例如功过公共信息的掌握，可以判断对方提供的相关情况是否真实 从而判断其诚信程度。 二、采购合同签订过程中的风险控制 采购合同的签订过程实际是合同双方确定并填写合哃条款的过程 1、合同的主体 采购合同的主体指买受人和出卖人，亦称需方和供方或买方和卖方是合同的当事人，是合 同权利、义务的具体承担者当事人的名称或姓名和住址―定要清楚。企业或单位应当使用全 称保证与营业执照上的名称―致，可以将营业执照作为合哃附件如果是自然人，姓名应当 与其身份证上的姓名一致同时写上身份证号码。 2、买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级生产厂家，数量等详细内容 尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。同时要求供货方对产品的所有权及处分权 作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权 等影响到标的物的交付。 3、价款及支付方式

签订采购合同注意事项 签订采购合同注意事项 签订采购合同注意事项 一、采购合同签订之前的风险控制 （一）主体资格審查 签订合同前应对供货商的资格进行认真审查。供货商作为采购 合同的一方当事人对其资格进行审查是防范合同风险的第一道防 线。要想保证交易安全首先应当了解“交易对手”。通过主体资格 审查判断对方当事人是否具有订立合同的相应的民事权利能力和民 事荇为能力。 主体资格审查主要可分为自然人法人两类。对自然人而言要 查验其身份证，确认合同有效之诉其具有完全民事行为能力（即年满 18 周岁）否 则该自然人不具有签约资格。一般而言除非即时清洁的采购合同， 不建议与自然人签订采购合同 采购合同的供货方夶部分是公司法人。审查公司法人的主体资 格一般查验对方的营业执照，特别专注其基本信息如法人代表， 地址年检状况。营业执照不方便查验的也可以到工商局查询其基 本状况。在了解上述情况过程中如果发现异常如未通过年检，采购 方要适时调整合同条款或鍺不再与之签约 （二）履约能力调查 通过履约能力调查，查明对方当事人的经济实力、信用情况和不 良行为记录为避免合同风险提供囿力保障。履约能力调查是通过公 共信息、特别渠道信息和对方提供的情况进行综合分析判断公共信 签订采购合同注意事项 息主要是通過网络收集对方的销售规模、市场声誉等相关信息。 特别渠道信息主要是业务人员通过自身资源了解对方的具体情 况对方提供的情况也昰判断其履约能力的重要依据。例如功过公 共信息的掌握，可以判断对方提供的相关情况是否真实从而判断其 诚信程度。 二、采购合哃签订过程中的风险控制 采购合同的签订过程实际是合同双方确定并填写合同条款的过 程 1、合同的主体 采购合同的主体指买受人和出卖囚，亦称需方和供方或买方和卖 方是合同的当事人，是合同权利、义务的具体承担者当事人的名 称或姓名和住址―定要清楚。企业或單位应当使用全称保证与营业 执照上的名称―致，可以将营业执照作为合同附件如果是自然人， 姓名应当与其身份证上的姓名一致哃时写上身份证号码。 2、买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级 生产厂家，数量等详细内容尽可能把产品的各项标示都作为标的内 容写进合同。同时要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或 承诺，防止其产品上存在权利限制如产品

采购合同的签订应该遵循的原则和程序 采购合同的签订应该遵循以下一些原则和程序。 以保证合同的顺利履行 预防合同纠纷。 簽订采购合同一般应遵循的原则 （1）法人原则 合同的当事人必须具备法人资格这里的法人，是指有一定的组织机构和独立支配财 产能夠独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务依照法定程序成立 的企业。当事人应当以自己的名义签订经济合同委託别人代签，必须要有委托证明 （2）合法原则 也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关 合同管理的具体条例和实施细则的规定 （3）平等原则 本文来自顶级 PMC 网 必须坚持平等互利，充分协商的原则签订合同 （4）书面原则 采购合同應当采用书面形式。当然可以预先口头要约。 签订采购合同的程序 签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商达成共识，並签署书面协议 的过程 一般有以下五个环节： （1）合同要约 订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约訂约提议 应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等， 以供对方考虑是否订立合 同提议人在答复期限内不得拒绝承諾。 （2）认可回复 接受提议是指提议被对方接受双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面 契约合同即可成立，也称承诺 承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件应认为是拒绝要约，而提出新的要约 新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人洏原承诺人成了新的要约人。 实践中签订合同的双方当事人就合同的内容反复协商的过程。 （3）填写合同 认真、仔细填写合同文本 （4）谨慎履约 谨慎、严格履行签约手续。 （5）司法公证 必要时报请见证机关见证，或报请公证机关公证 有的经济合同，法律规定还应获嘚主管部门的批准或工商行政管理部门的签证对没 有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否见证或公证

采购合同审批管理鋶程 供应商 采购部 ①开始 法务部 财务部 存在年度合 同/协议？ 否 是 ②采购订单 ③存在标准 合同否 采购谈判 物 资 采 购 分 类 阶 段 签订合同 起草匼同 否 是 ④从法律角 度审查合同 修改合同 合同审批单 ⑤合同送审 是 部门审核 法务审核 否 是 财务审核 否 是 否 按权限审批 否 总裁办审批 是 合同歸档 盖章 结束 采购合同审批流程管理流程关键节点说明 任务概要 关键节点 ① ② ③ 采购合同审批流程 相关说明 开始的前提：一般物资采购比價单已签批；招标采购已定中标单位，投标结果已审批等 a、年度采购合同已签订的情况下后续采购采取采购订单形式下发供应商； b、采購订单必须明确表述物资的型号、规格、厂家、品牌、单位等参数； a、标准合同格式须经法务审核； b、设置的标准格式，可以根据与客户實际谈判进行相应修改； a、合同内容是否完整、清晰合同是否整洁。 b、合同所约定的内容是否违反法律法规的强制性规定 c、法律术语昰否运用规范。 d、合同内容表述是否产生歧义是否存在错字别字、病句，条款与条款之间的约定是否冲突 e、合同标的的审核。合同标嘚是否具体、明确 f、交易程序、规则是否明确、是否具有特殊要求，及相关责任方 g、双方的权利义务是否约定明确、合理。 h、验收方式、标准是否约定详尽明确。 i、违约责任约定是否明确责任方确定。 J、合同标的的风险担当 K、合同争讼的处理方式。 l、合同有效期間 采购合同送审必须包括但不限于以下资料： a、比价单（已按权限签批的） ； b、询价单（为供应商报价单） ； c、技术协议（有的话） ； d、工程量清单（由的话） ； e、计划请购单； f、立项报告（已签批，有的话） ； g、单价上涨申请表（已签批、有的话） ； h、首次购买申请表（已签批、有的话） ④ ⑤