涉税软件-税控发票开票软件操作指南（合肥国税首页）
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涉税软件-税控发票开票软件操作指南（合肥国税首页）
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为适应税收现代化建设需要，减轻您的办税负担，简化开票系统，优化网上办税，国家税务总局对目前使用的增值税发票系统进行了整合升级，自2015年1月1日起在全国范围内推广使用。
增值税发票系统升级版实行增值税一般纳税人和小规模纳税人加密开具增值税专业发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专业发票和机动车销售统一发票。
增值税发票系统升级版中纳税人端税控发票开票软件分金税盘版与税控盘版，两版开票软件均能实现四种增值税发票的开具，两者所需的专用设备价格一致，您可自主选择其一开票软件及技术服务单位。
【第一步】将金税盘通过USB 数据线连接到计算机的USB 接口，系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikongUSB Device”的标识,如下图所示。
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&&& 【第二步】双击安装文件夹中的kp-setup.exe 安装程序图标，如下图所示，系统运行安装向导，然后按照提示逐步完成安装。
注意：在开票软件的安装过程中，系统会提示用户输入纳税人识别号和开票机号。若金税盘已连接，则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号，无需用户手工输入。若税号或开票机号输入错误，则无法进入系统，只能重新安装开票系统。在系统注册中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息，无法更改。
& &&【第三步】双击桌面上的“开票软件”快捷图标，启动系统进入税控发票开票软件（金税盘版）界面，即开票软件界面，如下图所示。
【第四步】在开票软件用户登录界面上，选择用户名、密码（默认为123456）和证书口令（默认为）， 点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。
【第五步】对于配有报税盘的企业，需要将报税盘通过USB 数据线直接插在计算机的USB 接口即可，无需安装驱动程序。报税盘安装成功后，可在计算机设备管理器中查看设备状态，同查看金税盘。
注意：对于仅使用金税盘的用户，金税盘可以实现购退票、开票和抄报税等所有功能。对于使用金税盘和报税盘的用户，其报税盘主要作用是购退票、抄报税和到税务机关修改购票员信息。
【第一步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户，在“密码”栏中输入密码，在“证书口令”中输入税务数字证书口令（默认为），点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，如下图所示，用户必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。以后在使用的过程中，也可通过点击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令。
【第二步】正确设置新的证书口令后，系统启动并开启金税盘，金税盘开启成功后弹出系统参数设置界面，用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。
【第三步】点击“下一步”按钮，进入系统初始化界面，用户可在此设置主管姓名和用户密码等。
注意：此功能将对账号进行重置操作，重置后除保留企业各项基本信息和编码信息外，其他数据全部删除且不可恢复，系统恢复到会计期间的初始状态。
【第四步】完成系统初始化以后，点击“下一步”按钮，进入基本参数设置界面。用户在此填写营业地址、电话号码和银行账号。
【第五步】完成基本参数设置以后，点击“下一步”按钮，进入上传参数设置界面。用户需在此正确填入税务机关提供的安全接入服务器的地址，如下图所示。
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【第六步】点击“测试”的按钮来测试是否联通，测试连通以后，点击“下一步”按钮，进入完成界面，至此开票软件系统初始化和系统参数设置操作已完成，进入系统主界面如下图所示。
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注意：系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块：系统设置、发票管理、报税处理和系统维护。用户从工具栏选择相应的功能模块后，操作界面即变为用户所选模块的功能窗口，菜单栏切换为该模块对应的功能菜单。
在开票软件的一些操作过程中，系统会弹出错误提示信息或警告信息提示界面。对错误操作提供了详细的错误事件描述和可能原因描述及解决方法，便于用户准确快速地分析解决问题。若用户在查看可能原因后仍不能解决问题，可通过“提交报告”功能将环境信息等提示信息发送到当地服务单位指定的邮箱中，由服务单位的技术人员根据系统提供的详细错误信息描述为其提供技术支持。
通过点击系统主界面工具条上的“发票管理”按钮，或选择“文件”主菜单中的“发票管理”菜单项，便可以打开“发票管理”导航界面。该模块的功能菜单列于主窗口菜单上，其常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示。
3.1 如何读入新购发票？
【第一步】首先持本机金税盘或报税盘到税务局领取发票，再将金税盘或报税盘连接到本机USB 接口上，进入开票软件。
【第二步】点击“发票领用管理/读入新购发票/读入新购发票”菜单项，系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗？”提示信息框，单击“是”按钮，系统弹出“读入发票的来源介质选择”提示框，如下图所示。
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【第三步】选择好发票来源介质后，系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息。如果读入成功，则购票信息记入本机金税盘中，并显示发票读入成功的提示信息，如下图所示。
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注意：如下情况将不能成功读入发票：
A．未插入金税盘或报税盘或插入的不是本机金税盘或报税盘。
B．金税盘或报税盘中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走。
C．金税盘已到锁死期，不能读入发票。
D．未注册报税盘（如领购发票使用的介质是报税盘）。
3.2 如何退回以购发票？
【第一步】点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项，系统弹出“已购发票退回金税设备”标签页，如下图所示。
【第二步】在“已购发票退回金税设备”窗口中，可以选择所要退掉的某一发票卷，选定发票卷后，点击“退回”按钮，弹出退回确定提示信息，让用户确认是否确实退回此卷发票。
&&&& 【第三步】点击“是”按钮，系统弹出欲退回的发票卷信息，如下图所示，让用户再次确认是否确实退回此卷发票。
【第四步】确认后，点击“确定”按钮，系统提示请选择要退回的目标介质（金税盘或报税盘），如下图所示。
【第五步】确认后，点击“确定”按钮，系统执行退票操作，若成功则给出相应的提示信息。点击“确认”按钮，完成退票操作。若企业还需要继续退票，可重复执行以上操作继续进行退票。
①从征期起始日开始，至读入征期报税成功标志这段特殊期间，系统不允许退回发票，但可以读入发票，若执行退票操作，系统会提示“会计日到，禁止操作分配和退回发票卷”。
② 以下情况退回发票将失败：
A．金税盘中无剩余发票。
B．未插入本机金税盘或报税盘。
C．金税盘或报税盘中有尚未读走的最大容量卷数的退票信息。
D．因过期未抄税使金税盘锁死，不能执行退回发票操作。
E．征期起始日开始，至读入征期报税成功标志期间，不能执行退回发票操作。
3.3 如何向分机分配发票。
【第一步】点击“发票领用管理/分机发票管理/向分机分配发票”菜单项，便弹出“选择要分配的发票卷”窗口，如下图所示。
【第二步】在“选择要分配的发票卷”窗口中，当选定要分配的某发票卷之后，双击之或点击其工具条上的“选择”按钮，系统打开“向分开票机分配发票”窗口，如下图所示。
【第三步】在“向分开票机分配发票”窗口中输入待分配的发票份数。
【第四步】上述数据输入完毕，点击其下端的“确定”按钮，系统提示插入分机金税设备，确定后弹出“分发发票卷”提示框，如下图所示。
【第五步】选择好要分发的来源介质以后，点击该信息框上的“确定”按钮，系统便执行分配发票功能，若成功则给出相应的提示信息。
注意：在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机金税盘或报税盘。
系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（含农产品收购发票和农产品销售发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票，并且可以对这些发票进行作废和查询。
4.1 正数发票填开
【第一步】点击 “发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，请确认电子发票信息和纸质发票信息一致。
【第二步】点击“确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口。
【第三步】填写商品信息和销方信息：销方信息中企业名称、纳税人登记号和地址、电话均由系统自动从金税盘和系统参数设置中的企业税务信息中提取，开票时不能修改，只有开户行及账号可以修改。如果该企业有多个账号，可以点击开户行及账号右侧的箭头，从多个账号中任选一个即可。
【第五步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的“打印”按钮，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与开票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。
4.2 填开负数发票
当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已抄税，则不能作废，必须利用该功能来开具负数发票进行冲销。
【第一步】在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出对应信息表编号填写、确认窗口。
【第二步】在窗口中输入两遍信息表编号，若信息表编号正确且两遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按钮后，系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如下图所示。
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【第三步】对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。
第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，并且可通过点击“查看发票明细”按钮来查看发票明细，如下图所示。
第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，或根据信息表情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击“下一步”按钮后显示如下图所示，系统提示“本张发票可以开红字发票，但在当前发票库没有找到相应信息”。
【第四步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。
【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。
4.3 已开发票作废
【第一步】点击“发票管理/发票开具管理/已开发票作废”菜单项，系统弹出“选择发票号码作废”窗口，如下图所示。
【第二步】在此窗口中选中某个发票号码后，双击或点击“查看明细”按钮，以查看发票票面详细信息。若决定作废此发票，可直接点击发票明细界面的“作废”按钮，也可退回到“选择发票号码作废”窗口选择该张发票作废。
【第三步】在“选择发票号码作废”窗口，点击“作废”按钮，系统弹出是否确认作废的提示框，点击“确认”按钮确定作废。
【第四步】作废成功后会弹出如下图所示的提示信息，点击“确定”按钮即可结束作废发票操作。
4.4未开发票作废
【第一步】根据要作废的未开具发票种类点击“发票管理/发票开具管理/未开发票作废”下相应的子菜单，其他同4.3以开发票作废。
【第一步】点击“报税处理/报税管理/办税厅抄税”菜单项或点击主界面图中的“抄税处理”菜单，系统弹出“请选择票种”对话框，可按照票种进行抄税，如下图所示。
【第二步】选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮，弹出抄税成功窗口，如下图所示。
【第一步】点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项，如下图所示。
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【第二步】点击“远程抄报”菜单项，弹出“数据上传成功”界面，如下图所示。
【第三步】点击“确认”按钮以后，点击“远程清卡”按钮执行清卡操作，清卡成功后，弹出清卡成功提示框，如下图所示，确定后退出并重新启动开票软件。
（二）税控盘版开票软件
&& 【第一步】双击安装程序图标启动税控开票系统的安装程序，显示软件安装欢迎界面,如下图所示。点击“下一步”按钮后按步骤完成软件客户端的安装。
【第二步】继续下一步，安装税务数字证书如下图所示。点击“下一步”按钮后按步骤完成税务数字证书的安装。
【第三步】 安装系统后，点击桌面生成的快捷方式图标，进入系统界面后，弹出税控设备密码输入框，如下图所示。正确输入税控设备的口令（初始口令为 8 个 8）后，进入“管理员密码”设置界面。
【第四步】正确输入管理员密码后，点击下一步，进入基本信息设置界面，设置企业的基本信息，如下图所示。
【第五步】正确输入企业基本信息后，点击“下一步” ，进入界面风格选择窗口，选择界面风格后，点击“初始化”按钮，进入登录界面，如下图所示。
【第一步】在登录界面“操作员”一栏的下拉列表框中选择一个操作员，在“口令”栏中输入正确的口令（默认口令为空）后点击登录，登录到系统主界面，此时系统会提示输入税务数字证书密码（默认密码为 ，但系统不允许输入默认密码） ，输入正确的税务数字证书密码后，登录此开票系统成功，如下图所示。如果操作员口令输入错误，提示用户相应的错误信息，点击“取消”按钮会自动退出系统。
注意: 税务数字证书口令修改，请点击桌面 NISEC 用户管理工具图标，点击修改口令按钮，输入新的口令后点击确定按钮即可。
& &【第二步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/网络配置”菜单项，弹出系统基本信息设置窗口，如下图所示，点击“测试连接”按钮，如果提示“测试连接成功” ，说明已经正确填写各项信息，点击确定后，信息设置成功。
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如何读入新购发票？
【第一步】首先持本机报税盘到税务局领取发票，再将报税盘、税控盘连接到本机 USB 接口上，进入开票系统。
【第二步】点击“发票管理/发票领购管理/发票读入”菜单项，弹出发票读入窗口，该窗口显示当前税控盘中可用发票库存信息，如下图所示。
【第三步】点击发票读入窗口中的“从报税盘读入”按钮，弹出读入确认窗口，点击发票读入确认窗口中的“确定”按钮，系统便读取报税盘中的发票信息如果读入成功，则购票信息记入本机税控盘中， 并显示发票读入成功的提示信息，如下图所示。
注意：如下情况将不能成功读入发票：
A．报税盘中无领购的发票。
B．报税盘中领购的发票已经成功读入到税控盘，再次读入时，系统报错。
C．税控盘中存在某种发票的发票段信息， 加上将要读入的该发票种类的发票段的段数大于 10 段，系统报错，不允许读入。
【第一步】点击“发票管理/发票领购管理/库存查询”菜单项，弹出“发票库存查询”窗口，如下图所示。
【第二步】在“发票库存查询”窗口中，即可直接查看税控盘中各种发票领用存情况。该信息不可修改。
【第三步】 利用工具条上的其他按钮还可以查找、 打印发票库存中信息， 点击 “退出”按钮，即退出该窗口。
企业管理员登录后，点击“发票期末库存”，系统会自动展示企业整体的发票期末库存情况；企业开票员登录后，“发票期末库存” ，系统会自动展示开票员自身的发票期末库存情况。
正数发票填开
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/增值税专用发票填开”菜单项，或者点击导航图中的“专用发票填开”按钮，系统弹出“发票号码确认”提示框，请确认电子发票信息和纸质发票信息一致。
【第二步】 核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮，系统弹出“增值税专用发票开具”窗口，该窗口格式与实际票面格式基本相同。
【第三步】正确填写购方信息，方法如下：
1.客户编码库中调用：点击购方“名称”或“纳税人识别号”编辑框右侧的按钮，便弹出“客户编码”窗口，如下图所示。选取一个客户，然后双击，则本条客户信息便写入发票界面对应的编辑框。
2.直接填写：购方四项信息都不能为空，“名称”项最大长度为 100 个字符，但考虑到打印空间有限，最好不要超过 66 个字符； “税号”可以为 15 位、17 位、18 位和 20 位的数字或字母； “地址电话”与“银行账号”均可打印 100 个字符。
【第四步】正确填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况：
第一种：不带清单和折扣 的发票：
1.点击“商品名称”编辑框右侧的按钮，便弹出“商品编码”窗口。用户可从中选取一种商品，然后双击之，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。
2．在“数量”一栏填写销售本商品的数量，然后点击工具条上的“√”生效按钮，或将光标移到下一行，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。
第二种：带折扣的发票：
1.利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后，首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击工具条上的“ ”按钮（若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣则该按钮被禁用） ，便弹出“折扣”对话框，如下图所示。
2．在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值， 确认后即可对一行或多行商品加折扣。例如，在折扣行数处输入“3” ，则代表从当前选中行向上的3行商品（含本行）都按本折扣率或折扣金额进行折扣。
第三种：带销货清单的发票：
1．进入发票填开界面后，直接点击工具条上的“ ”按钮，系统弹出“销货清单填开”窗口，如下图所示，在此窗口中添加商品。
2．利用第一种填开商品信息的方法将清单填写完毕，点击工具条上的“保存”按钮，返回到发票填开界面。此时，商品信息表中出现“清单汇总行”，该行不允许修改且不允许添加折扣。
【第五步】填写销方信息： 销方信息中均由系统自动从税控盘和系统参数设置中的企业税务信息中提取。其中企业名称、 纳税人识别号和地址电话开票时不能修改，只有开户行及账号可以修改。如果该企业有多个账号，可以点击开户行及账号右侧的箭头，从多个账号中任选一个即可。
【第六步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的“”按钮， 则系统首先将所开发票信息记入税控盘与开票系统数据库， 随后便弹出 “发票打印”对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印） 。
填开负数发票
方式一、直接开具方式
【第一步】在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出信息表编号输入窗口，如下图所示。
【第二步】正确输入信息表编号后，点击“下一步”按钮，弹出发票代码、号码输入框，如图 5-2-1-13 所示。对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。
【第三步】 如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；
否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。
【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。
方式二、导入填开方式
【第一步】在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“导入开具”菜单项，系统会弹出打开路径选择窗口，如下图所示。
【第二步】选择要导入的红字发票信息表电子文件，点击“打开”按钮或者直接双击红字发票信息表文件， 系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框。其中，备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。
【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票
已开发票作废
【第一步】 点击 “发票管理/发票作废管理/已开发票作废” 菜单项， 系统弹出 “已开发票查询”窗口，如下图所示。
【第二步】在此窗口中选中决定作废的发票号码后，双击该发票或点工具条中的“查看原票”按钮，便可查看发票票面详细信息，若决定作废此发票，点击明细界面的“作废”按钮。
【第三步】作废成功后会弹出下图所示的提示信息，点击“确定”按钮即可结束作废发票操作。
未开发票作废
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/未开发票作废”菜单项，弹出未开发票确认窗口，如下图所示。
【第二步】选择发票类型，系统自动带出将要作废的发票代码和发票号码。点击“确认” 按钮则作废成功并给出相应的提示信息，继而可以作废下一张或退出该操作。
【第一步】点击“报税处理/抄税管理/抄税处理”菜单项或导航图中的“抄报税处理” ，系统弹出“请选择票种进行抄税”窗口，如下图所示。
【第二步】选择要进行抄税的发票类型，点击“确定”按钮，如果本次为征期抄税，则弹出征期抄税确认窗口，如下图所示；如果本次抄税为使用报税盘进行非征期抄税，则弹出非征期抄税警告信息窗口。
【第三步】点击“确定”按钮，开始抄税。抄税成功后，弹出抄税成功提示窗口，如下图所示。
进入开票系统，点击 “报税处理／抄税管理／网上抄报” 或者在流程导航窗口中，点击“网上抄报”图标按钮，进入网上抄报窗口，纳税人可根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报及反写操作，如下图所示，点击“抄报”按钮进行数据发票数据抄报上传操作，点击“反写”按钮，进行发票监控数据信息反写税控盘操作。
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