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2015版三标一体化管理体系内审检查表NEW.doc 20页
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2015版三标一体化管理体系内审检查表NEW
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XXXXXX公司
ISO、ISO、GB/T
质量、环境、职业健康安全三标一体化内审检查表
受审核部门 领导层 审核员
审核条款 Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.3/9.3/10.1/10.3 ；E:4/5/6/7.1/7.3/9.3/10.1/10.3
H:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.6
序号 内容 标准条款 检查内容和方法 检查结果 评价
2015 ISO1 GB/T
1 理解组织及其环境 4.1 4.1 --　 与领导层沟通，询问领导层，影响本公司的内、外部因素主要有哪些？对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ 　 　
2 理解相关方需求和期望 4.2 4.2 --　 询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？相关方有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？ 　 　
3 确定管理体系的范围 4.3 4.3 4.1 查看公司三标管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？ 　 　
4 管理体系及其过程 4.4 4.4 4.1 查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？ 　 　
5 领导作用和承诺 5.1.1 5.1 --　 询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？ 　 　
6 以顾客为关注焦点 5.1.2 --　 --　 询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ 　 　
7 方针 5.2 5.2 4.2 检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？ 　 　
8 组织的岗位、职责和权限 5.3 5.3 4.1.1 查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。 　 　
是否对公司面临的风险和机遇进行辨识和评价？
是否识别对环境因素和危险源进行辨识和评价，是否对重大风险制订控制措施，控制措施是否可行？
是否对合规义务进行收集汇总？是否均为有效版本？是否策划质量、环境、职业健康安全管理目标？目标指标及管理方案策划是否适宜？是否分解至每个部门？本年度的目标指标及管理方案完成情况？
10 资源 7.1.1总则
询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？
公司目前人数？提供的人力是否满足公司生产需求？是否安排人员制定公司人力资源发展规划？
公司有哪些基础设施？是否建立基础设施台账？特别关注是否有特种设备及其特种设备的定检？是否按要求进行了哪些维护保养？能提供哪些维保记录？
11 意识 7.3 7.3 4.4.2 给你管理者沟通，与其交谈，确认领导是否了解公司的管理方针？是否清楚管理部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时的后果？公司领导的质量、环保、安全意识如何？
12 管理评审 9.3 9.3 4.6 检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充分？提出了哪些改进措施？是否得到贯彻执行？
13 改进总则 10.1 10.1 4.6 询问管理层，公司从哪些方面改进管理体系？ 　 　
14 持续改进 10.3 10.3 4.5 询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的，改进输入是否包括了管理评审输出？ 　 　
备注：评价符合打“√”；不符合打“X”。
ISO、ISO、GB/T
质量、环境、职业健康安全三标一体化
内审检查表
受审核部门 办公室 审核员
审核条款 Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.1.6/7.3/7.4/7.5/9.1/9.2/10.2
E:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2
H:4.3/4.4/4.5
序号 内容 标准条款 检查内容
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环境因素对应的风险和机遇如何控制？
来源：ISO9001认证 作者：ISO9001认证 发布时间： 查看次数：2901
&&& 环境因素可能产生与有害环境影响、有益环境影响和其他对组织的影响有关的风险和机遇，可将确定与环境因素有关的风险和机遇作为重要性评价的一部分，可以单独确定。方法一、首先，识别组织的活动、产品和服务中能够控制的和能够施加影响的环境因素，其次，依据评价准则，评价出重要环境因素，第三、将重要环境因素中的风险和机遇进行确定，并评价出需要对的风险和机遇。方法二、首先识别组织的活动、产品和服务中能够控制的和能够施加影响的环境因素，其次，识别和确定环境因素中可能存在的风险和机遇，第三、依据环境因素中可能存在的风险和机遇的大小确定出需要对应的风险和机遇。以上两种方法最终的目的均是应对出环境因素中存在的需要就能够应对的风险和机遇，而且结果一致，组织就可以选择任一方法实施。
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| 浙ICP备号-1应对风险和机遇的措施 环境管理14001怎么解决_百度知道
应对风险和机遇的措施 环境管理14001怎么解决
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产品&#57357;、废物、放射性辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响;下列情况直接判断为重要环境因素&#57358;a&#57355;违法或超标&#573591;
基本步骤确定活动&#57357;潜在的化学品泄露&#57356;紧急状态下环境因素&#57359;c&#57355;已列入《国家危险废物名录》的固体废弃物的排放&#57359;d&#57355;节能降耗的重点环境因素。2&#57355;综合打分法a&#57355;评价准则&#57358;2&#57355;11≤Σ≤15一般环境因素&#57356;Σ≤10轻微环境因素;对业务活动、能源的消耗&#57356;只采用是非判断法判断&#57359;对其他环境因素采用是非判断法。2.5
重要环境因素判定依据&#57358;找出有关大气、水体.2各相关部门识别评价本部门的所有环境因素&#57356;采用下列方法评价重要环境因素&#57358;采用是非判断法与综合打分法相结合进行评价。1&#57355;根据实际情况&#57356;。对资源、多因子打分法相结合进行评价;从下列一个或多个评价因子上分别进行打分&#57356;根据评价的项数n&#57356;取各项评价因子评分值之和即各项评价因子评分值之和即Σ≥15或单项评分≥7分则评价为重大环境因素&#57356;燃料隐患等&#57359;3&#57355;有毒有害废弃物未做合理处置的&#57359;4&#57355;虽然符合法律法规的要求但排放频率或排放量大的;对《环境因素及其影响评价表》中的环境因素&#57356;。填写《环境因素及影响评价表》;&#57354;、更新。2。2.4
环安部将各部门环境因素登记表汇总后&#57356;填写公司《环境因素及影响评价表》&#57354;总表&#57355;&#57356;从中评价重要环境因素&#57356;填写《重要环境因素清单》、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到全部环境因素进行分析&#57356;b&#57355;并结合公司的实际情况&#57356;服务一识别环境因素一确定环境影响一评价环境因素一确定重要环境因素。2
环境因素的识别方法2.1
环安部每年定期确定组织环境因素识别.3
环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导&#57356;采用工艺流程。b&#57355;、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认&#57359;在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。2;满足其中任何一条则视为重要环境因素&#57355;1&#57355;凡不符合法律法规要求的环境行为&#57359;。2.6
具体评价方法根据标准的要求&#57356;
采纳率：75%
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回答问题，赢新手礼包&#xe6b9;
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色情、暴力
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ISO合规义务的风险和机遇的理解
6.1.3 合规义务组织应： a）确定并获取与其环境因素有关的合规义务； b）确定如何将这些合规义务应用于组织； c）在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。组织应保持其合规义务的文件化信息。 注：合规义务可能会给组织带来风险和机遇。&标准理解1、“合规义务”和“风险和机遇”的定义合规义务：组织必须遵守的法定要求以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。亦称法定要求和其他要求。风险和机遇：潜在的不利影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。2、EMS环境管理体系的目的环境管理体系为组织提供一个框架，以在平衡社会经济需求方面保护环境和应对不断变化的环境条件。环境管理的系统方法能够为最高管理者建立长期成功和促进可持续发展提供信息，通过协助组织履行合规义务以及减轻环境条件对组织的潜在不利影响，实施环境友好的、且可巩固组织市场地位的可选方案，以获得财务和运营收益。3、环境管理体系预期的结果环境管理体系预期的结果包括：—& 增强环境绩效；—& 履行合规义务；—& 实现环境目标。4、合规义务的双面性合规义务（见6.1.3）会产生风险和机遇，如未组织能遵守这些合规义务，将会损害组织的声誉，或导致法律诉讼；若超出义务范围履行合规义务，则将会提升组织的声誉。举例说明：餐饮企业按国标环保法规要求对其生产经营过程中排放的油烟应进行运行控制，确保达标排放并持续改进，这是企业应遵守的合规义务之一。企业如未能遵守这一合规义务，可能会遭到企业周边相关方包括居民的抱怨投诉、环保监管部门的处罚，甚至被起诉以致被迫停产甚至倒闭，这对企业来说是企业所处环境中的经营风险。如果企业能应用环境管理体系的系统管理方法，对这一重要环境因素策划、实施有效的运行控制措施（如安装并使用符合要求的油烟清理装置并妥善维护，定期委外监测油烟达标排放情况），并对其环境管理绩效进行持续监测、分析、评价，按照沟通交流过程的规定及合规义务的要求，将绩效结果与相关方进行持续沟通交流，并能根据沟通交流结果予以持续改进，这样可以和谐与相关方的关系，甚至使相关方成为企业的忠实客户，实现不断增加提升其社会和经济效益的机会。&&推荐学习：
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玩家熟悉的知名电子竞技比赛“WCG世界电玩大赛”传出停办！WCG世界电玩大赛委员会发函，告知WCG世界电玩大赛将停止举办。
WCG可以说是全球规模最大的电子竞技活动之一，每年由世界各地负责单位举办分组预赛后，选出各地最优秀的选手齐聚一堂，角逐世界冠军宝座。WCG自2000年开始举办挑战赛，2001年起举办正式赛，曾经在韩国、美国、新加坡、意大利、德国、中国等地举办，2013年在中国昆山举行，当时本来预告今年1月将宣布下一届主办国，结果没想到却传出WCG世界电玩大赛停办的消息。
WCG 2013热闹落幕，却没想到竟然是最后一届
WCG官方寄送正式信函给各国合作伙伴，信中提到“今年起，WCG官方考量世界趋势及商业环境等因素，WCG将不会再举办相关活动，包含WCG年度总决赛等。这个惊人的消息对于WCG全体工作同仁亦感到相当的震撼。虽然WCG品牌将会消失，但WCG精神将会长存于粉丝心中及游戏界。”暴力孩子多有心理问题
近日一项关于青少年心理健康的普查结果显示，初中前后的孩子出现暴力倾向，自残和伤人的比例最高。心理专家任攀表示，与人打架次数越多的孩子，有心理问题的概率越高。而这些心理问题又与孩子所承受的家庭暴力有关。
疏忽照顾属家暴 性格突变引注意
任攀强调，除了精神和身体上的家暴会增加孩子的暴力倾向外，家长日常的疏忽照顾也是家暴的一种，长久以往也将对孩子造成严重的心理影响。而此类孩童在受暴后也会出现明显特征，比如经常旷课，或在游戏和绘画过程中表现出暴力或孤独的主题。
孩童教育：尊重是基础 棍棒需摒弃
心理专家建议，对于孩子的教育，必须要以尊重为基础，平时也要注意孩子的心理动向，摒弃棍棒之下出孝子、打是亲骂是爱的观念。家长如果发现孩子出现暴力苗头，应该向学校求证的同时寻找自身原因，帮助孩子解决心理问题，走出暴力环境，也可以拨打小熊猫儿童反暴力热线，获得社工的专业指导。据日本共同社10月18日报道，世界卫生组织(WHO)下属国际癌症研究机构(IARC)17日发布消息称，已将细颗粒物(PM2.5)等大气污染物质的致癌风险评估为5个阶段中危险程度最高的水平。
报道称，在中国等新兴国家和发展中国家，大气污染问题日益严重。IARC强调称：&有充分的证据证明，大气污染会引发肺癌。&
根据IARC公开的数据显示，在2010年，世界约有22.3万人因大气污染而患肺癌死亡。与此同时，大气污染引发膀胱癌的风险性也在提高。
另一方面，IARC还指出，大气污染可提高人体患呼吸器官疾病和心脏病的风险，&大气污染也是引发癌症的主要环境因素&。　　抑郁症等精神疾病被认为与发育期的心理压力有关，但人们对此一直不知其所以然。研究人员18日发表论文说，动物实验表明，发育期心理压力导致的精神疾病，主要由基因变异和生长环境双重因素决定。
　　日本名城大学药学系等机构的研究人员在18日出版的《科学》杂志上报告说，这一发现将有助于开发出治疗精神疾病的药物。
　　研究人员培养出携带特定变异基因的实验鼠，这种基因变异可能与精神疾病的发病相关。从实验鼠出生5周起(相当于人类的青春期)，研究人员将其单独隔离饲养连续3周，并给实验鼠施加精神压力。3周后，实验鼠出现了对声音过敏反应以及意志消沉等症状。
　　而如果将携带变异基因的实验鼠集体饲养，实验鼠不会出现精神疾病的症状。基因正常的实验鼠，即使隔离饲养也不会发病。
　　研究小组带头人、名城大学特聘教授锅岛俊隆说：&这说明精神疾病有遗传因素和环境因素两方面的作用。&rdqu原标题：世卫组织研究机构称户外空气污染成为致癌重要环境因素国际在线报道(记者张希焱)：世界卫生组织所属研究机构国际癌症研究所17日在日内瓦表示，研究发现空气污染能够导致罹患癌症，应该将其列为人类致癌物质。
总部位于法国里昂的国际癌症研究所最新的研究显示，人类赖以呼吸的空气已经成为导致癌症的物质。户外空气污染不仅会对基本健康构成威胁，同样是导致因癌症死亡的重要环境因素。据统计，2010年全球22.3万人死于因空气污染而导致的肺癌。此外，空气污染还有可能增加罹患膀胱癌的风险。国际癌症研究所认为，鉴于空气污染对人体健康构成的威胁，应将空气污染和细颗粒物列为人类致癌物质。
国际癌症研究所主任威尔德当天在日内瓦举行的发布会上说：“将空气污染列为人类致癌物质是(癌症研究的)重要一步。”
研究显示，随着暴露在颗粒物和空气污染中程度的增加，罹患肺癌的风险也相应增加。国际癌症研究所专家卢米斯表示，近年来，拥环保部11日发布《中国公民环境与健康素养(试行)》，为公众提供了一个把握环境与健康素养基本内容范本，也为今后开展环境与健康科普工作明确了重点内容，为评价公众环境与健康素养现状提供了基本参照。
据介绍，《中国公民环境与健康素养(试行)》分为基本理念、基本知识与基本技能三个部分，以普通公众为对象，主要针对环境污染相关健康问题展开，围绕生活实际筛选出“良好的卫生或行为习惯可预防儿童铅中毒”、“遇到污染环境危害健康行为时，应主动拨打12369热线投诉”等30条针对公众环境与健康相关的基本知识与技能。
据世界卫生组织有关报告，所监测的102种疾病中，有85种受到环境因素的影响。北京协和医学院和中国疾病预防控制中心等合作研究发现，环境空气污染和室内空气污染，作为PM2.5的两大暴露源，分别为中国人致病的第四、第五主要危险因素。
“在《中国公民环境与健康素养(试行)》基本理念部分提到，环境污染造成健康危环保部11日发布《中国公民环境与健康素养(试行)》，为公众提供了一个把握环境与健康素养基本内容范本，也为今后开展环境与健康科普工作明确了重点内容，为评价公众环境与健康素养现状提供了基本参照。
据介绍，《中国公民环境与健康素养(试行)》分为基本理念、基本知识与基本技能三个部分，以普通公众为对象，主要针对环境污染相关健康问题展开，围绕生活实际筛选出“良好的卫生或行为习惯可预防儿童铅中毒”、“遇到污染环境危害健康行为时，应主动拨打12369热线投诉”等30条针对公众环境与健康相关的基本知识与技能。
据世界卫生组织有关报告，所监测的102种疾病中，有85种受到环境因素的影响。北京协和医学院和中国疾病预防控制中心等合作研究发现，环境空气污染和室内空气污染，作为PM2.5的两大暴露源，分别为中国人致病的第四、第五主要危险因素。
“在《中国公民环境与健康素养(试行)》基本理念部分提到，环境污染造成健康危
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