客户要求先开收据，才给我们公司打款！_百度知道
客户要求先开收据，才给我们公司打款！
以货款到账视此收款凭证生效，所以不能从账上走。公司让我在收据上注明“请打款至__银行，户名__,账号___合同不含税金
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先开收据后收款制度及流程
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& 对方公司要求付订金前我司先发收据照片
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有一个公司谈了两年的生意，现在要合作了。合同已经签了，现在卡在付订金的操作上。他们公司还没付订金，但是要求我方先开我司收到款的收据的照片他们。等我们收到了订金后，再将收据寄给他们。 之前没这么做过。请问怎么做才不会让对方有机可乘？ 可以把照片在邮件中附上然后邮件中写明“这个照片不能证明我司收到订金，等收到后才能生效 \&这样的话来保护自己的权益吗？还有更好的办法吗？
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光有照片是没用的，别人是甲方，没让你先开票后打钱就好了，只要照片很合情合理了。
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你这算什么哦，中间三局全是现开收据原件和发票给他，他才给钱。不然没人鸟你。
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对方如果反悔就把收据作废呗
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只要不是付现金就好搞，通过银行打款都会有记录的
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收据不要紧的，我们这很多单位都是先给收据，再付款的
银行对公的不是都有来往帐的么，没什么担心的
得意生活 & 得意 & 得意DEYI &
版权所有& Powered by>>>>请教各位，我公司是新开的公司，是一般纳税人，公司购一批电脑从公户汇款，但对方没有发票，只有收据，用收据入帐行吗？
请教各位，我公司是新开的公司，是一般纳税人，公司购一批电脑从公户汇款，但对方没有发票，只有收据，用收据入帐行吗？ 0:0:0　wondial
请教各位，我公司是新开的公司，是一般纳税人，公司购一批电脑从公户汇款，但对方没有发票，只有收据，用收据入帐行吗？ 请教各位，我公司是新开的公司，是一般纳税人，公司购一批电脑从公户汇款，但对方没有发票，只有收据，用收据入帐行吗？[]
不行吧收据能入账吗？账可以做，但是汇算清缴要调增，因为没有正规发票要有发票谢谢各位！可以用收据暂入账，也可以提折旧或者一次性进费用，但这所有的费用折旧都不能在税前扣除，需要在所得税汇算清缴时调增。
如果您的问题还没有解决，可以到 上找一下答案
这个是什么问题。总账模块已经买了启动了 这个是什么问题。总账模块已经买了启动了
世界真小啊，小面包[/流泪]帮我解决下，这是什么问题这个是由于没有打补丁造成的，补丁已经解决这个问题，请您备份账套，在服务社区-产品更新中下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件进行操作：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet.com/chanjet/T3；是没有打过补丁，先做好账套备份，关闭软件，打上软件补丁包并对账套执行补丁脚本@畅捷服务苏娜_:补丁具体怎么打做好账套备份，关闭软件，双击补丁安装程序安装
用的t3的10.8sp1，发现在发货单的预览界面无法导出成excel表格，然后同样的用户换了另外的电脑就能导出，怀疑是客户端问题于是重做了客户端，问题依旧，然后重做了操作系统重装软件还是这个问题，请问该如何解决啊？ 用的t3的10.8sp1，发现在发货单的预览界面无法导出成excel表格，然后同样的用户换了另外的电脑就能导出，怀疑是客户端问题于是重做了客户端，问题依旧，然后重做了操作系统重装软件还是这个问题，请问该如何解决啊？[]
您好！这台有问题的电脑，安装完整版的office软件，然后再导出excel@服务社区刘明新:您好，是导出的那个菜单是灰色的不能导出，重装一次office？@GaryJoe:截图看下@服务社区刘明新:@GaryJoe:您把那个新打印的模版复制到您个人的分类下，如下图@服务社区刘明新:老师，我按照您说的方法还是不能导出啊，并且我发现该客户端上导出订单都是可以的，就唯独不能导出销售发货单，用demo的权限也是一样的，不死不得其解啊。。@GaryJoe:设置了默认模版了么@服务社区刘明新:设置了。。@服务社区刘明新:设置成了默认，@GaryJoe:使用系统自带的新打印模版，预览能保存么
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:账薄打印无法打外币金额式，提示无此套打格式问题原因：使用问题解决方案：调打印，在总帐里套打里把选项改为U8即可
对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:因为异币种核销是在收款单录入的那个界面里操作，而跨年度后,可以查到收款单了，但是进入后没有核销的功能按钮，所以异币种核销无法操作。请问是否有其他地方可以处理？问题原因：同解决方案解决方案：此问题已在852版本中期初余额内查询该收款单可以进行异币种核销。解决，建议用户升级。
用友U8软件关于在销售单里面做折扣关于在销售单里面做折扣
关于在销售单里面做折扣原因分析：在发货单不体现，新增加一个存货，存货里面的是否折扣选择，然后销售属性选择，那么做发票时，首先把发货单调过来，然后再增加一行记录，存货选择这个折扣存货，金额直接输入需要折扣的金额（负数），这样就能达到你需要的要求。问题解答：在发货单不体现，新增加一个存货，存货里面的是否折扣选择，然后销售属性选择，那么做发票时，首先把发货单调过来，然后再增加一行记录，存货选择这个折扣存货，金额直接输入需要折扣的金额（负数），这样就能达到你需要的要求。
用友U8 用户使用“协力商霸”库存系统，数据引入后造成我方出库单据没有成本，合计不正确。用友U8 用户使用“协力商霸”库存系统，数据引入后造成我方出库单据没有成本，合计不正确。
问题原因:用户使用的“协力商霸”库存系统输出数据有问题，造成数据库中成本字段和合计字段数据不正常。
解决方法:编写SQL脚本，将出库单对应的入库单的单价取入，再用单价*数量，得出合计金额。经测试，成功。
多栏账打印设置
上面借方的那个
右边没有框线怎么设置 12.0
多栏账打印设置
上面借方的那个
右边没有框线怎么设置
单元格格式，充实隔间线颜色。@畅捷支持矦椿寳1976:格式里边点击什么
没找到单元格右键，单元格属性，边框页签，修改格间线颜色。
老师，请问9月份所有凭证已记账，未结账，生成资产负债表的时候，未分配利润数据带不出来，是怎么回事 老师，请问9月份所有凭证已记账，未结账，生成资产负债表的时候，未分配利润数据带不出来，是怎么回事[]
您好！资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润造成的，修改单元公式，把本年利润增加进去即可修改下未分配利润的取数公式，加上本年利润4103的数@服务社区赖海芳:怎么修改呢@荣荣zQv:输入加号，把前面公式复制粘贴到加号后面，把公式里的科目代码改一下改成本年利润的科目代码
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:服务器经常死机问题原因：感染病毒解决方案：重做操作系统,安装软件
用友U8清除异常任务方法用友U8清除异常任务
用友U8清除异常任务，在输入期初余额的时候，无法响应，利用任务管理器将软件关闭。电脑重启后，再进入系统，进行期初余额录入，提示&操作锁定，请稍后再试...&在系统管理中清除异常任务，如果还清不掉，进ufsystem库，删ua_task，ua_tasklog表中的记录，记住！是删表中的记录，不是删掉表！！！用系统管理员(admin)登录【系统管理】，在【视图】里有&清除异常&
用友u8v11.1报价用友u8v11.1报价：QQ
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固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
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成本管理 69000元
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项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
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合同管理 32000元
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生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
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产能管理 47800元
生产订单 47800元
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设备管理 48800元
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人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
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PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
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文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
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CAD集成平台 30000元
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对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:版本:U8.21我们在”帐簿”中的”帐簿打印”中调试日记帐打印时,在”范围”里的”科目”栏中发现只显示”现金”科目而没有”银行存款”科目,而后就在”指定科目”里查看设置发现没有问题,再回到帐簿打印中的”日记帐”打印界面时发现”科目”栏为空,界面下面的”设置”,”打印”,”预览”按扭是虚的,在其它工作站和服务器上都是相同显示,打印调试无法进行,在此之前”现金”都已经套打好了.问题原因：同解决方案解决方案：对于已经指定为现金或银行的科目应该在[出纳]-[账簿打印]下打印，其它的日记账，只要在科目中设置为日记账即可打印！
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:用激光打印机打印帐本时，一打到13张左右时，机器就必死不可，就要重新启动，用户在两台电脑，两台打印机上试验过，都出现死机情况，借用针式打印机没事。有何解决办法。问题原因：打印机驱动的问题解决方案：请更换打印机驱动程序
用友U8软件销售明细帐数据显示错误销售明细帐数据显示错误
销售明细帐数据显示错误原因分析：当选择按销售出库单确认销售成本时，软件中销售成本在销售出库单中体现，销售收入在销售发票中体现，所以当不选择分组条件时会显示两行。问题解答：可以在打开报表时选择按存货分组统计，或在建账时选择按销售发票核算成本。
季度不超过9万，含税超过9万需要缴纳文化事业建设税吗 季度不超过9万，含税超过9万需要缴纳文化事业建设税吗[]
自日起至日，对按月纳税的月销售额不超过3万元（含3万元），以及按季纳税的季度销售额不超过9万元（含9万元）的缴纳义务人，免征文化事业建设费。均为不含税销售额
汇总表没有入库的统计 汇总表没有入库的统计[]
这张表上的采购统计的是进货单的数据，不是入库单哦。@服务社区刘小艳:哦，我写错了。可是没有数据是什么原因呢，进货单都审核过@栀子花开uqu:用账套主管登陆，查看用户是否有权限@服务社区刘小艳:我用的就是主管权限[/流泪]
请问一下，在票据通专业版11.5里面，我自己做了一个收款单，客户名称能不能设置成关联到基础数据里面的往来单位，直接选择选择往来单位 请问一下，在票据通专业版11.5里面，我自己做了一个收款单，客户名称能不能设置成关联到基础数据里面的往来单位，直接选择选择往来单位[]
客户名称设置为下拉框的形式，然后点击下拉框，在右边属性中有个关联，可以选择往来单位档案做关联
销售出库单无法审核，无审核按钮销售出库单无法审核，无审核按钮
产品版本：U8.50适用产品：U8.5X--存货系统产品模块：销售管理问题现象：“销售出库单”无法审核，无“审核”按钮，原因分析：用户只使用“16”模块，故“销售出库单”无法审核，无“审核”按钮。解决方案：若“销售出库单”要有审核步骤，“销售出库单”增加后需有“审核”按钮，则需购买\\使用“库存管理”模块。
对应版本:用友U其他对应产品线：集团应用对应模块：合并报表模块问题现象:有一个集团企业下有四个分公司每月都得合并报表。请问需要购买“合并报表”模块几个站点。总公司需要购买“合并报表”模块吗？总公司和分公司还需要单独购买报表吗？问题原因：同解决方案解决方案：集团买合并报表一个站点就可以,分公司不需要买。不需要单独购买报表.
用友软件U8的常用摘要如何设置用友软件(U8)的常用摘要问题,如何设置点填制凭证-点摘要栏-点摘要栏右下角的小按键会出现“常用摘要”对话框，在这里能设置常用摘要会计主管的ID肯定能设置
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友U8软件打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？原因分析：凭证合并打印显示功能；问题解答：勾选总账模块“设置”——“选项”——“凭证”页签里将“合并凭证显示、打印”选项勾选上，再根据实际需要的效果选择“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”的选项即可；
如何建立一个新帐套，建帐后又如何把目前使用的帐套的数据全部引入问题描述：如何建立一个新帐套，建帐后又如何把目前使用的帐套的数据全部引入？解决办法：将正在目前使用的帐套输出后，替换后缀名为.lst的文件中记录的所有原帐套号为新帐套号，帐套的路径也要修改。也可以用sql提供的强制恢复进行处理。
科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择 科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择[]
补丁解决了不能设置现金帐号的问题，请备份账套到社区～产品更新下载补丁执行。@服务社区刘小艳:已经更新了最新补丁，但是到账套里还是不能设置@服务社区刘小艳:@科航019:红色账套点击升级。
科目设置了项目核算，多栏账里面是否就不能再去设置查询了？如果有这样的需求，应该去查哪张表？ 科目设置了项目核算，多栏账里面是否就不能再去设置查询了？如果有这样的需求，应该去查哪张表？[]
多栏账只适合有下级会计科目的情况进行查询，设置了项目辅助核算，可以查询科目项目余额表或者明细账项目辅助账里，有项目多栏式明细账，但是，也只是限制于有下级会计科目的带项目辅助核算的情况下进行查询
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总公司给分公司打钱 怎么做账
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我们是总公司下的分公司，总公司给A单位转账支票，A单位和我们老板关心好，想通过我们账户转，请问这样要怎么
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签到天数: 882 天[LV.10]笑傲江湖
你这个根据银行单据来往的来做就是。挂往来的往来哈
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签到天数: 1637 天[LV.Master]独孤求败
你是想问总分的账务处理还是你和A单位的账务处理？
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会计准则 发表于
你是想问总分的账务处理还是你和A单位的账务处理？
我想知道我们公司和总公司的账务处理
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签到天数: 1637 天[LV.Master]独孤求败
yl丹 发表于
我想知道我们公司和总公司的账务处理
其他应付款
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签到天数: 19 天[LV.4]后起之秀
往来账处理
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签到天数: 17 天[LV.4]后起之秀
挂其他应付款----总公司往来账吧
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wwj 发表于
挂其他应付款----总公司往来账吧
那到时候还的时候，总公司是不是还要给我们分公司写收条呢&&！
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签到天数: 17 天[LV.4]后起之秀
还现金，总公司开现金收据。银行汇款就以回单走账吧
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签到天数: 1 天[LV.1]初涉江湖
这样钱只是过一下分公司的账户，不知道这样对你们和A公司有什么好处，但可以确定的是，这种说不清的资金晚来以后会给你们带来一定的麻烦。
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